欧菲光：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告

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1、深圳欧菲光科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告为促进公司业务快速发展，把握市场快速增长的难得机遇，强化公司在行业内的领先地位，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）拟向特定对象非公开发行A股股票筹集资金。经论证，公司认为此募集资金投资项目是可行的，对扩大公司市场响应能力、进一步强化公司在高端客户中的地位、为股东创造更大价值都具有重要作用。项目可行性分析具体如下：一、募集资金使用计划单位：亿元序号项目名称投资总额募集资金投资额1高像素微摄像头模组扩产项目20

2、.31202中大尺寸电容式触摸屏扩产项目11.4383液晶显示模组扩产项目20.77104传感器及应用集成系统研发中心项目2.062合计54.5740若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金额，则不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核

3、准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的优先次序。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）募投项目基本情况11、高像素微摄像头模组扩产项目（1）项目概况本项目拟实施高像素微摄像头模组研发生产。项目总投资额20.31亿元，其中建设投资额16.84亿元，占总投资额的82.91%；铺底流动资金投资额3.47亿元，占总投资额的17.09%。（2）经济效益评价项目建设期1.5年。项目建成达产后，预计年销售收入63亿元，实现年利润总额6.30亿元，投资静态回收期为4.7年

4、（税后，不含建设期）。2、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目（1）项目概况本项目拟实施中大尺寸（7-23英寸）电容式触摸屏扩产。项目总投资额9.21亿元，其中建设投资额7.88亿元，占总投资额的85.56%；铺底流动资金投资额1.33亿元，占总投资额的14.44%。（2）经济效益评价项目建设期1.5年。项目建成达产后，预计年销售收入32亿元，实现年利润总额2.78亿元，投资静态回收期为4.9年（税后，不含建设期）。3、液晶显示模组扩产项目（1）项目概况本项目拟实施液晶显示模组研发生产。项目总投资额20.77

5、亿元，其中建设投资额17.46亿元，占总投资额的84.06%；铺底流动资金投资额3.31亿元，占总投资额的15.94%。（2）经济效益评价项目建设期1.5年。项目建成达产后，预计年销售收入126亿元，实现年利润总额7.21亿元，投资静态回收期为4.2年（税后，不含建设期）。4、传感器及应用集成系统研发中心项目2本项目总投资额2.06亿元，用于研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付。本项目致力于分析、跟踪传感器及系统集成技术的前沿技术，解决实验性生产转化为工业规模生产过程中，新

6、技术、新工艺、新材料应用的难题；对新产品进行质量检测和产品定型鉴定、新产品标准制定；整理、保护自主知识产权的技术等，将在微型投影技术、健康监控、红外光学技术、摄像追踪技术、图像处理分析软件这五个方面展开研究。（二）可行性分析1、符合国家产业政策本次募投项目符合国家产业政策本次募投项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年）》，“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）”、“半导体、光电子

7、元器件、新型电子元器件等电子产品用材料”、“医疗电子、金融电子、航天航空仪器仪表电子、传感器电子等产品制造”等属于鼓励发展的产业之一；属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年）》鼓励类：“薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED）、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件”产业。2、拥有相应技术储备公司设有触摸屏研发中心、镀膜研发中心、强化玻璃研发中心、CCM研发中心和纳米银研发中心，重点开发低方阻ITO柔性导电薄膜技术、超薄Film触摸

8、屏技术、感光银触摸屏技术、大尺寸触摸屏与显示模组集成技术、MetalMesh触摸屏技术、高像素摄像技术、2.5D3D强化玻璃等技术，形成较完整的生产工艺技术，并在不同产品领域进行了项目储备。截至2013年6月30日，公司已申请了695项专利、37项PCT，已获授权173项专利和软件著作权。公司已掌握生产高像素微摄像头模组、中大尺寸触摸屏的核心技术，并掌握触摸屏与液晶显示模组的全贴合技术，并已全部实现量产。3、通过国际主流厂商认证公司的触摸屏产品成功通过