京新药业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分.pdf

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1、浙江京新药业股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告本次非公开发行A股股票预计募集资金额不超过51,020.00万元人民币，发行数量不超过4,400万股（含），最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐人）根据具体情况协商确定。本次发行募集资金用于浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目、浙江京新药业股份有限公司年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目两个项目。具体情况如下：单位：万元序号项目名称项目投资额1浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目35,949

2、.34浙江京新药业股份有限公司年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项215,071.02目在本次非公开发行募集资金到位之前，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由本公司自筹解决。一、投资项目基本情况及发展前景（一）浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目1、募集资金使用计划简述年产20亿粒固体制剂扩产项目计划总投资人民币35,949.34万元，其中固定资产投资为32,614.16万元，包括建

3、设工程费、安装工程费、设备购置费及其他费用，铺底流动资金为3,335.18万元。12、项目实施单位项目由本公司作为实施主体，本次募集资金到位后，公司将使用募集资金直接实施该项目。3、产品方案本项目生产的产品包括用于调血脂的他汀类药物辛伐他汀片、瑞舒伐他汀钙片、匹伐他汀钙分散片；以盐酸左氧氟沙星片、盐酸环丙沙星片、盐酸环丙沙星胶囊、克拉霉素片为代表的基药产品。本项目产品盐酸左氧氟沙星片、盐酸环丙沙星片、盐酸环丙沙星胶囊、克拉霉素片的产量仅为满足项目可行性研究报告财务测算之用，项目投产后所产产品包括但不限于上述产品，相关

4、产品产量亦会根据市场需求进行调整，本项目的具体产品方案如下：序号名称产量规格他汀类产品1心脑血管类匹伐他汀钙分散片0.5亿粒1mg/2mg2心脑血管类辛伐他汀片1亿粒10mg/20mg/40mg3心脑血管类瑞舒伐他汀钙片3亿粒5mg/10mg基药代表产品4抗菌类盐酸环丙沙星片2亿粒250mg/500mg5抗菌类盐酸环丙沙星胶囊5亿粒250mg/500mg6抗菌类盐酸左氧氟沙星片7.5亿粒100mg7抗菌类克拉霉素片1亿粒250mg合计20亿粒4、项目前景分析（1）他汀类产品的市场前景IMS数据显示：2010年全球调血

5、脂药物市场达到了364亿美元，同比增长3.12%，占心血管类药物1/3以上市场份额，调血脂药物是仅次于抗肿瘤药物的第2大品种。国内调血脂药物市场已经达到了110亿元的规模，近五年平均增幅为22.28%，其中他汀类药物占据83.4%的市场份额，增长率为28.44%，五年平均增幅为32.40%。《中国成人血脂异常防治指南》及临床应用实践表明，由于他汀类药物作用肯定、不良反应少、可降低总死亡率以及有降脂作用外的多效性作用，联合降脂2方案多由他汀类药物与另一种降脂药组成。他汀类药物降血脂治疗的核心临床地位是其市场增长的基础。

6、我国已进入快速老龄化阶段，慢病人群增长，心脑血管疾病已成为中国的四种慢性病之首。据相关资料显示，在我国成人血脂异常患病率为18.6%，全国血脂异常人数约1.6亿，以人均日治疗费用5元推算，全国降血脂药物市场容量达到2900亿元，相关药物的市场空间巨大。辛伐他汀是在对洛伐他汀化学结构改造后，得到的调血脂药物，一些国家已经将它列为中老年高血脂症的预防用药，即使没有出现高血脂症状，医生也会建议用药，此外该药已进入基本药物目录，预计未来市场需求会持续增长。瑞舒伐他汀钙是降低低密度脂蛋白（LDL）胆固醇最强的药物，被称为“超级

7、他汀”。近三年瑞舒伐他汀钙在国内销售额的复合增长率为130%，2012年在他汀市场中已占据17.16%的份额，在国内他汀类药品销售中居第二位。随着瑞舒伐他汀钙市场推广的深入，预计该产品未来市场需求会呈现快速增长趋势。匹伐他汀钙属于第三代他汀类药物，在治疗高胆固醇症、家族性高胆固醇症方面，与辛伐他汀、阿托伐他汀相比，降低总胆固醇效果最好。匹伐他汀钙上市时间较晚，仍处在市场开拓期，目前已进入国内多个省份的医保目录，随着市场推广的深入，预计未来将保持高速增长。（2）基药代表产品的市场前景基本药物是指适应基本医疗卫生需求，剂

8、型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品，国家基本药物目录是各级医疗卫生机构配备使用药品的依据。目前基药品种在基层医疗机构的使用比率在90%以上，在三级医院的使用比例约为10%-15%，二级医院使用比例约为20%-30%，全国卫生工作会议提出未来基本药物在三级医院销售额占比要达到25%-30%，二级医院销售额都应达到40%至50%，