顧客財産管理程序

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1目的对顾客财产（产品），应建立并实施验收、检验、储存及维护的控制程序，以确保顾客财产（产品）符合规定的要求。2适应范围本程序适用于对顾客财产（产品）的管理。3职责各相关部门负责对顾客财产（产品）进行验收、检测、加工、储存及维护的管理。4工作程序4.1顾客产品的验收和标识顾客产品到厂后，由相关部门联系生产部接收，原料仓按《原料仓库操作管理规程》入仓库验收，验收合格后进行标识，设立专账管理。顾客产品生产出来后，成品仓按《成品仓管理制度》进行入库验收、标识管理。4.2顾客产品的检验4.2.1技术部按“产品验收协议”或合同规定的验收方法对顾客产品进行检验和试验，并作好质量检验记录。4.2.2技术部将检验结果书面回复原料仓，若检验结果与验收标准不一致，由技术部通知销售部与顾客双方再次协议，若检验结果符合合同要求，由仓库对顾客产品进行合格标识，建立帐卡并实施管理。4.3顾客产品的储存、保管、维护和领用。4.3.1仓库在储存和保管过程中，应根据产品的储存条件要求，采取适宜的储存方法对产品进行保管和维护，以防变质损坏。4.3.2在规定的仓库盘点时，应对库存产品的数量及保管状况进行检查。4.3.3产品领用时，由生产部开“领料单”，仓库按规定发料，在搬运中保护好顾客产品的标识和质量。4.3.4成品出仓交顾客时，应注意标识是否完好，在搬运中保护好顾客产品标识和质量。4.4顾客产品在使用中的管理

1在生产中使用顾客产品的车间应确保其标识清楚，防止错用、混用，除合同中特别规定外，均按本公司有关工艺技术要求的规定执行。4.5损坏、不适用和遗失等情况的处理若顾客产品发生变质、损坏、不适用或遗失等情况，有关部门必须做好记录，写明发生问题的原因，由技术部确认后，通知销售部及时与顾客协商，做好善后处理工作，合同有规定时按合同规定执行。4.6本公司的验证不能免除顾客可接收产品的责任。4.7其它形式的顾客财产采取不同的措施加以标识、认证、保护及定期维护，并做好记录。5.相关文件5.1《产品标识和可追溯性控制程序》5.2《产品检验和试验控制程序》5.3《检验和试验状态标识程序》5.4《原料仓库操作管理规程》6.质量记录6.1原料收货单/验收单/领料单6.2进厂检验和试验记录6.3销售合同和产品验收协议书6.4.产品储存、保管、帐/卡记录