退料管理办法.doc

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1、温州金马文具用品制造有限公司文件编号管理文件版本补料管理办法生效日期1.0目的为规范补料作业，明确补料程序及补料责任赔偿标准，提高装配车间员工的质量、成本意识，减少损坏、浪费物料的情况，特制定本管理办法。2.0适用范围适用于装配车间所有生产物料的补充发放及制程不良的补料赔偿作业。3.0定义3.1补料赔偿：超过物料正常损耗范围外的制程不良物料，因生产需要补充领取而给公司造成物料损失的赔偿。3.2物料节约奖励：因车间物料耗用未超过规定的损耗允许标准，而给公司节约物料成本的一种奖励。4.0职责4.1生产中心（车间）:负责办理退/补料手续，进行补料责任的内部认定及补料原因的调查，制定、实施纠正与

2、预防措施。4.2品质部：负责所有退料的质量鉴定工作。4.3PMC部：负责补料审核、审批、监控及补料统计工作。4.4仓库：负责办理退/补料手续，执行退/补料控制原则。4.5财务部：负责补料赔偿及节约奖励的金额计算、提报及工资扣减或追加工作。4.6人事行政部：负责物料损耗控制结果的张贴、通知。4.7稽核小组：负责对重大补料事故的调查与责任界定、处罚工作。4.8呆废物料处理小组组长：负责《物品报废单》的审核工作。4.9总经理：负责《物品报废单》的审批及补料赔偿或节约奖励的批准工作。5.0作业规范5.1一般性物料（即自制五金件之外的物料）补料作业规范5.1.1装配车间物料员负责每天下午5：30前

3、将当天产生的不良物料、余料（或在订单产品完成后的1天内将余料）按品种、规格进行统计，做好物料标识（包括明显性退料原因），开具《退/补料单》（若因生产原因而需紧急退料的，物料员须在30分钟内完成退料作业），并注明退料原因，连同实物报巡检品管员进行质第10页共9页温州金马文具用品制造有限公司文件编号管理文件版本补料管理办法生效日期量判定（质量判定包括“来料不良”，“人为制程不良”、“工艺结构不良”、“合格品”、“工程更改不良”、“其它不良（请说明）”，并在备注栏中简要说明每种退料的质量异常原因。质量判定要求客观、公正，不得将来料不良物料判定为制程不良，质量判定的时间要求为30分钟内〈需测试的

4、物料除外〉），同时，巡检品管员在实物明显位置张贴好检验卷标，具体依《退料作业流程》处理。5.1.2如车间退料不符合退料要求（如未对退料进行合理分类、要求拆解的零件未进行拆解、物料无标识等），巡检员可要求物料员按规定对物料进行重新整理后再报检。5.1.3因退料而需补料或其它原因而需补料者，由装配车间物料员负责统计本组完成生产任务尚缺物料，将补料数量填写在《退/补料单》的“补料”栏内（若能查找到补料直接责任人，则由物料员将补料直接责任人签署在《退/补料单》上“退/补单位”旁）。若为一退一补的退/补料，则在将退料交巡检品管员检验后报车间主管审核；若为单纯补料（即未有退料而补料），则直接将《退/

5、补料单》交车间主管审核；若为自制五金件退/补料，则依5.2条规定作业。5.1.4因领错物料或物料更改而需退料并重新领取另一种物料时，其处理程序如下：5.1.4.1物料员将需更改的《生产制令单》交物控员确认无误后，由物控员负责在《生产制令单》空行处写上正确的物料内容，在错误的物料内容栏后注明“取消”字样，并在更改处签名确认，具体依《生产制令单处理作业流程》处理。5.1.4.2物料员依据领错的物料内容开具《退/补料单》（只退不补，要求在《退/补料单》上注明“物料领错，退仓”字样，在《生产制令单》错误物料的“取消”字样后写上《退/补料单》单号，并在《退/补料单》后附上修正后的《生产制令单》）连

6、同实物交巡检员进行质量检验后，与仓管员办理物料退仓手续。5.1.4.3仓管员确认《生产制令单》的修改手续、修改内容是否正确，《退/补料单》是否填写规范、完整、准确，无误，则在《生产制令单》（仓库联）上进行相应更改，并在更改处签名确认。5.1.4.4仓管员清点退料数量无误后，先依《生产制令单》进行备（发）料，并与物料员进行物料交接。再依《退/补料单》进行账、卡处理：如仓管员此时尚未入第10页共9页温州金马文具用品制造有限公司文件编号管理文件版本补料管理办法生效日期账，则依据《退/补料单》在《存卡》上进行退料数量的登录（要求用红字负数在发出栏登记，表示增加），并在取消物料的行后注明“未入账”

7、字样。如仓管员此时己入账，则依据《退/补料单》在《存卡》、《物料进销存账》上进行相应的账务处理，具体依《账务处理规定》执行。5.1.5装配车间物料员负责将《退/补料单》报车间主管审核。车间主管负责审核缺料统计，对于大批量不良（指不良率超过订单用量的15%时），须进行补料原因及补料责任调查。原则上，能查找到个人责任的，则查找个人责任（在《退/补料单》上“退/补单位”旁注明责任人）；查不到个人责任的，则将责任归属责任班组；查不到班组责任