《退料作业流程》doc版

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1、退料作业流程序号流程责任人表单作业内容1退料统计NGOK审核退料信息处理检验物料员《退/补料单》生产部物料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开具《退/补料单》，注明退料原因交生产部主管审核。2生产部主管《退/补料单》，生产部主管负责审核《退/补料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。3品管员/品管部主管《进/退料检验报告》品管员按物料员交来的《退(补)料单》检验退料，并于《退/补料单》上记录品质状态；不合格品需开出《进/退料检验报告》，并报品管部主管审核、签字。4物料员/仓管员物料员负责将退料退回相应

2、仓库，仓管员核数签收，并于12小时内将退料按品质、品种、规格等分类入仓。5仓管员/　　　　品管员《退/补料单》/《进/退料检验报告》仓管员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；并于第二天上午8：30前将《退/补料单》分送各相关部门，将《进/退料检验报告》交财务会计。第18页退料作业管理办法1.0目的为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理。2.0范围适用于所有生产物料的退仓工作。3.0职责3.1生产部：负责退料的整理与退料工作；3.2仓库：负责退料的清点与入库工作；3.3品管部：负责退料的品质检验工作。4.0作业程序4.1生产部物

3、料员负责将本生产部不用的物料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开据《退/补料单》，并注明退料原因交生产部主管审核；4.2生产部主管负责审核《退/补料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正；4.3生产部物料员将《退/补料单》报品管部IQC对退料进行检验；4.4IQC负责检验退料，在4小时内对退料做出品质判定意见，并将检验判定结果记录在《退/补料单》的品质状况栏；4.5检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，标识未做或不清楚，良品与不良品混在一起等），则要求生产部物料员重新整理、开单报检；4.6如果退料出现不合格，则I

4、QC需对不合格物料做明确不合格标识，开具《进/退料检验报告》报品管部主管审核、签字；4.7生产部门物料员将《退/补料单》及经检验的物料送至仓库，仓管员接收退料并于12小时内将退料按品质、品种规格等分类入仓；4.8因退料而需补料者，依《补料作业流程》处理；4.9仓管员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；4.10仓管员于第二天上午8：30前将《退/补料单》分送各相关部门，将《进/退料检验报告》交财务会计。5.处罚规定5.1订单产品生产完成后未将本生产部不用余料或不良物料退仓的，处罚物料员、生产部主管各5元/次；5.2无有效退料手续退料

5、的，处罚相关责任人10元/次；5.3生产部物料员未将退料整理好而导致IQC难以检验的，处罚相关责任人5元/次；5.4无特殊情况，IQC未按时完成退料检验判定意见并记录在《退/补料单》的品质状况栏，或未对不合格品做不合格标识的，处罚IQC5元/次；5.5IQC发现不合格而未开出《进/退料检验报告》报品管部主管审核的，处罚5元/单；5.6IQC明知退料不合格而因为怕麻烦等原因故意判定为合格的，从重处罚IQC10元/种物料。6.相关表单6.1《退/补料单》6.2《进/退料检验报告》