关于退料管理办法

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1、HONGSHANWELLWAYINEDLBENTERPRISECO.,LTD中山环威实业发展有限公司文件编号HW-QP-15版本D文件名称不合格品控制程序版次01.目的:规范不合格品及可疑状态的产品的控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足内、外部顾客要求。2.范围:本程序适用于公司的原辅材料、外购件、外协件、半成品、成品、客户退货品，样机样品、试验品，物控部长时间呆料等各类未经确认或可疑状态的产品控制。3.职责:3.1质量部:负责不合格品的判定、标识，跟踪不合格品的处理结果。3.2物控部：负责不合格品的标识、管理、退货物料的储存、报废品的处置。3.3采购

2、部:负责外购、外协件的退货处理。3.4生产部:负责对自检不合格品进行判定，标识、隔离、联络处理（品质部门和技术再次判定）、返修、退料及报废；对外检不合格品进行隔离、返修、退料及报废处置。3.5技术部：返工返修指导书的编制，生产部返工返修人员的培训。3.6技术部、质量部、生产部:共同负责对不合格品的原因分析及改进,不合格品的评审并提出处置意见。3.7业务部:负责客户退货的不合格品的跟进及外部联络。4.定义:4.1不合格品:不符合规格或客户要求的产品。4.2可疑品:暂时不能确认其合格与否状态的物料和产品。4.3自检不合格品：制造过程中，生产部内部发现的不合格品。4.4外

3、检不合格品：制造过程中，生产部以外部门发现的不合格品；5.程序：5.1来料不合格品：处理方式有让步接收、挑选使用、返修/工、退货等。5.1.1对于来料检验不合格品，须由质量部来料检验主管在FM-QD-027《外协外购检验报告》上审批确认，批量不合格时需品质部长审批。检验员在物料上贴HW-QP-09《标识和可追溯性控制程序》附录A《标识牌样》中之“不合格标签”，如是批量不合格用大标签在箱外贴，如是单件不合格用小标签在产品上贴，并通知仓管员，仓管员将其移至物控部不合格品区隔离存放。第7页共7页HONGSHANWELLWAYINEDLBENTERPRISECO.,LTD中

4、山环威实业发展有限公司文件编号HW-QP-15版本D文件名称不合格品控制程序版次0(1)当生产急需时采购部可以根据生产情况和不合格性质(不影响产品使用性能、安全性能的不合格项)申请特采；(2)采购部用FM-QD-024《特采申请单》注明特采原因，对影响生产不影响出货之物料需附质量部FM-QD-027《外购外协件检验报告》由质量部、技术部、生产部（挑选或返工返修时）及分管副总或其授权人签字确认，原则上全部同意后特采申请才有效，如任何一部门不同意则由分管副总最后裁定，同意后特采申请有效。(3)FM-QD-024《特采申请单》一式四联，采购部将有效特采单一联送质量部，一联

5、送物控部，一联送生产部，一联本部门存档，并保存2年。质量部来料检验员根据有效特采单改判物料，更换“可疑品”标签，并注明处理方案：让步接收及挑选使用。(4)挑选部门为我司时，则挑选部门统计挑选工时，并报告给采购部，必要时采购向供应商进行索赔。挑选部门在不良品上或不良品包装箱外贴“不合格标签”。如果是在厂外（生产线外）挑选时，不良品直接由仓库保管并联络采购在7天内处理完毕；如果是在生产线上挑选时，流程按5.1.2执行；(5)来料全数退货时，品质部在FM-QD-027《外协外购检验报告》中注明“退货”，并将《外协外购检验报告》分发到采购部和物控部，由采购部通知供应商在七天

6、之内予以作退货处理，特殊情况在下次送货时退回。逾期未处理，依公司与供应商的相关规定处理。（6）在退货的同时，采购部要满足物料的供应，不能影响生产。（7）除非是供应商退出了供应链，否则对于一次特采后的退仓不良品，禁止进行第二次特采。5.1.2生产过程中发现的来料不合格物料，生产部用“不合格标签”进行标识、分类及和其它非来料不良品区分放置；并通知质量部IQC或IPQC进行确认后，由生产部填写《退料单》，再由IQC或IPQC确认，如果是特采物料要注明‘特采不合格物料’，生产部通知物料员退物控部，仓管员放置来料不合格品区，并通知采购部，由采购部通知供应商在七天之内作退货处理

7、。逾期未处理，依公司与供应商的相关规定处理。第7页共7页HONGSHANWELLWAYINEDLBENTERPRISECO.,LTD中山环威实业发展有限公司文件编号HW-QP-15版本D文件名称不合格品控制程序版次05.1.3质量部来料检验组每天统计生产部退料和供应商来料质量状况并记录于FM-QD-084《来料检验日报》，来料主管每周总结报告，超出我司接受水准的，向供应商开4D或8D报告。5.2（半）成品检验的不合格品处理：处理方式有让步接收、返工、返修、报废，拆零利用等。5.2.1工序自检的不合格品由各工序自行返工返修，要做好不良标识，必要时使用FM-QD-0