生产退料、补料管理办法

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1、浙江新亚休闲用品有限公司生产退料、补料管理办法文件编号XY/02-0011．目的为了规范公司生产退料、补料行为，对物料进行有序管理，使生产部门增加降低成本意识，理顺流程，合理奖罚，特制定本管理办法。2．适用范围本规定适用于新亚公司的生产退料、补料管理，新迪公司参照执行。3．业务定义3.1生产退料是指生产部门在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、BOM资料变更、生产节约的余料、不需用材料、订单数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的业务行为，报废材料入库按新亚公司《废品管理制度》办

2、理。3.2生产补料是指生产部门在生产过程中因员工操作不当造成材料工废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产部门窜单挪料、订单数量增加、供应商送料短缺、BOM资料错误等原因而造成生产部门需要增加额外补料的行为。4．管理内容4.1生产退料4.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的，由各生产部门物料员填写《退料申请单》，《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因，经部门主管复核后，报品质部（技术部）判定。《退料申请单》必须按材料类别分开填写，不允许一张单据办理

3、不同仓库类别的材料。退料应做到日清日结，每单必清。4.1.2品质部收到生产部门报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验，对因BOM资料变更而退库的材料还需技术部门签字确认，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料退回生产部门办理废品入库手续。4.1.3仓管员在收到生产部门的《退料申请单》后，应检查申请单是否有品质部（技术部）的判定意见，单据是否填写规范、信息是否准确进行核查，对材料进行检查、点数、称重等，确认无误后方可办理材料入库，并开具红字《材料出库单》并登记台账，红字《材料出库单

4、》应根据车间《退料申请单》上的退料原因在备注中予以标注，和《退料申请单》交资料员，资料员在录入系统时必须在备注中就明退料原因，然后报财务部。4.2生产补料4.2.1生产部门因3.2中的原因而需要办理补料的，由生产部门物料员填写《补料申请单》，《补料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、补料数量及补料原因，经部门主管复核后，再根据补料审批权限报相关领导办理相差审批手续。新迪公司的大金额补料必须报执行总经理或总经理审批。4.2.1未按权限办理审批手续的仓库一律不得发料。首次发布实施日期制订

5、审核签署第一次修订日期制订审核批准第7页共5页浙江新亚休闲用品有限公司审批权限见下表：审批人车间主任生产部经理生产总监执行总经理总经理材料类别订单数量铝材、铁管、铝板、桌板，半成品≤1000≤1%＞1%≤3%＞3%≤5%＞5%≤10%＞10%＞1000≤5000≤0.5%＞0.5%≤1%＞1%≤3%＞3%≤5%＞5%＞5000≤0.2%＞0.2%≤0.5%＞0.5%≤1%＞1%≤3%＞3%面料、纸箱、铝铸件、藤条、化学品≤1000≤2%＞2%≤4%＞4%≤8%＞8%≤12%＞12%＞1000≤5

6、000≤1%＞1%≤3%＞3%≤5%＞5%≤10%＞10%＞5000≤0.5%＞0.5%≤2%＞2%≤4%＞4%≤8%＞8%标准件、、非标准塑料件、面、包材辅料及其他材料≤1000≤3%＞3%≤5%＞5%≤10%＞10%≤15%＞15%＞1000≤5000≤2%＞2%≤4%＞4%≤6%＞6%≤10%＞10%＞5000≤1%＞1%≤3%＞3%≤5%＞5%≤10%＞10%说明：表中审批权限比例是按需补料数量占该批次订单所需耗用该材料的总数量计算，（不含正常损耗数量）。新迪公司的最高审批权限按表中生产

7、总监权限。4.2.2《补料申请单》经仓库主管审核、相关领导审批后，由车间物料员到对应仓库办理领料手续，对生产过程中因料废而进行的以料换料（铝材、钢管、铝板等）必须做到一换一，仓管员应核实《补料申请单》是否有相关领导审批，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料，开具蓝字《材料出库单》并登记台账，《材料出库单》上应注明补料说明，和《补料申请单》同时交资料员，由资料员录入系统后交财务部。4.2.3如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向生产计划部反应欠料情况，生产计划部及时下

8、达补料采购计划，由采购部负责补料采购。4.3单据管理4.3.1《退料申请单》一式四联，退料部门、仓库、生产计划部、财务部各一联。4.3.2仓管员开具的红字《材料出库单》一式四联，退料部门、仓库、总经办、财务部各一联。4.3.3《补料申请单》一式四联，退料部门、仓库、生产计划部、财务部各一联。。4.3.4仓管员开具的蓝字《材料出库单》一式四联，补料部门、仓库、总经办、财务部各一联。4.3.5仓管员将财务联先传到仓库资料员处，由资料员在系统录入完毕后，由资料员负责传递到财务部。资料员在录入系统时应根