审核最高管理层示例.doc

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1、审核最高管理层示例5.1管理承诺1)你是如何看待满足顾客要求和法律法规要求的?又是以何种方式向公司全体员工灌输这种思想的？具体是如何落实的？2）适用于你公司与产品有关的法律法规有哪些？分管部门是谁？是否得到有效执行？是否评价公司的行为和结果符合法律法规的要求，有无不符合的情况，是如何改进的？3）公司的质量方针、目标是什么？4）管理评审开展了没有？（如果没有开展，审核其对管理评审的理解如何。）5）建立实施和保持改进质量管理体系所需的资源是否充分，是如何确保提供的？谈一谈实例。5.2以顾客为关注焦点1）“以顾客为关注焦点”的经营理念是否在公司中得到树立？组织的关注焦点是否放

2、在顾客身上，特别是不满意的顾客的身上？2）为增强顾客满意如何推动全员参与和调动他们的积极性？3）公司如何不断关注顾客的需求，又是如何确定、转化和予以满足的？是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？5.3质量方针1）公司的经营方针什么？质量方针如何与其保持一致？如何体现组织的目标和特点的？2）如何体现满足要求（重点是顾客和法律法规的要求）和持续改进的承诺？3）质量方针能否为质量目标的制定、评审提供框架，具有方向性和指导性？4）是如何在公司内得到沟通和理解的？5）对其持续适宜性是否进行了评审？5.4策划1）质量目标是否进行了展开，展开到那些层

3、次上？2）是否包括产品要求所需的内容？3）是否可测量？4）与质量方针如何保持一致？（即对应性如何？）5）公司质量目标实现情况如何？（提供具体的统计数字），存在那些差距，采取了哪些措施缩短这种差距？6)QMS是如何针对实现全部质量目标及4.1所确定的结果而进行策划的?(如确定的过程和资源等)7)有无QMS更改的情况,其策划是如何进行的?在策划和实施时是如何保持其完整性的?5.5职责、权限和沟通1）公司内各职能部门、各层次人员的职权是如何规定的？职权的沟通是以什么方式进行的？2）管理者代表有哪些职权？都分别是如何落实的？（审管理者代表）3）对质量管理体系的运行情况及有效性是

4、否进行了沟通？沟通的方式有哪些？这些沟通能否达到交流信息、增进理解、协调行动的目的？4）管理评审是否符合标准要求？