检查表总经理.doc

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1、内审检查表NO:受审部门：总经理部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论4.1文件要求1.对质量管理体系的总要求是什么？2.本公司的质量管理体系是否符合标准4.1的要求？5.1管理承诺1.标准要求最高管理者的承诺是什么？2.标准要求从哪些方面提供对承诺的证据？5.2以顾客为关注焦点1.公司从哪些方面体现“以顾客为关注焦点”？5.3质量方针1.请阐述公司质量方针的涵义及依据。5.4.1质量目标1.阐述公司质量目标及实现情况。5.4.2质量管理体系策划1.阐述公司管理体系的组织机构、职责、主要过程及过程的相互关系及对进行管理和控

2、制的主要方法。5.5.2管理者代表1.对指定管理者代表的考虑。5.5.3内部沟通1.公司进行内部沟通的主要方法及内部沟通现状。5.6管理评审1.公司管理评审的主要内容。2.管理评审的结论及提出的改进要求。6.1资源提供1.公司人力资源情况是否适宜？2.公司厂房设备及基础设施条件（是否能满足产品设计和生产要求）？3.资金运转情况及适宜性。