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1、NO：13-051/1过程名称质量与环境体系的过程，方针目标以及相关的管理过程和支持过程审核人员审核日期曽审核部总经理部门主管相关查核条款IS39001-4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.2,6.3,6.4&51801400W.2,43,44,45,4.6序条款审核内容审核据证审核结果1IS390014.1/IS0140014.1是否朗了质蜃环^体系据的相互关系叙彳命里？顾客导向过程（市场策划、合同评审、设计开发、产品制造、产品交付、服务与反馈）、管理过程（经营计划、管理评审、质量成本、顾客满意度测量、内审、
2、数据分析、纠正与预防、持续改进）、支持过程（文件和记录、人力资源、牛产计划、设备与设施、测量仪器、采购、不合格品控制、监督和测量）是否确定了质Wt竞体罰呈的丿1贴和相互作用？按照组织结构图的顺序安排相应的岗位并设立权限使之相互关联和作用为确保这些过程的有效运作湘腔制是否制定了相应的准则和方法有管理手册、程序文件作为过程运行的准则和力法是否搦共了细勺资OX言息以确保这勺刚乍不为各运行提供了必要的资源、人务使得各项管理有序到位。2IS090014.7/130140014.45.4.5.4是否了松司所订定的质址癥于册。是否批手册,并按手册执行。按要
3、求批准了质量环境管理手册，按此文件执行情况。是否了解公司的文件控制程序，并按照倒了;的要求，对各项的质沏境体系文件进行相应的审核和批准，才生效在公司内部f隹动执行。文件控制程序，按此文件的要求制定公司的各项程序文件，作业文件和规程等，这些文件指导公司内部和各项活动。是否了解公司的质员及环第惊控制程序，针对总绮里本身需要保存的质吊:及耳尊妥善晞？MMA02记录控制程序，记录一般要求保存二年以上，但一些如人事、设备等特殊的记录要求永久保存319390015.1/IS0140014.4.1是否对公司质®w理体系的竝和若加蹄有颁布和批准手续，设备人员
4、充足，能满足生产和各项管理的要求充分的资源？资源充分，可满足顾客的需求及开展各项工作是否是期进行帥评审，确保质量、环境管理体系的适用性、有效性和充分性？每年主持召开管理评审会议和每月的月会18090015.2/是否向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意的最终目的？质量和坏境目标明确并广为宣传，以标语和会议的形式向全体员工宣传。1901400143.1,组织是通过什么方法•掌握.顾客、员工以及其他柑关方对产晶质址的要求以及对保护^^耍求？通过顾徐•满意度i周查质皈馈信息的收舄了解顾袖勺要求,从征iWW宵员工谈心来了解员工的要求并向相关方
5、发出信斷刪的方式来达NO：13-052/24.3.2,4.6到我例保阿洲要求组织帅J将顾客的要求、环境保护的要求转化为各作的要求并换从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？把我仙勺要求形越件和服布、副以晦呆各勰掷烦。IS390015.V190140014.2是否制定了文化的管理方针？并批准后怖烦？制定了文WIW方钏刑WW以础呆加。公司的质吊和砒方针是标准,超逊体员2D里解并贯彻符合标准的要求，可被广大员工理解。19090015.V190140014.3是否有明确的质值及环境冃标，是否对质目励行删评审每月定期统计质量和环境管理冃标并定期召开in
6、工会议进行评审。过颐WW競目标可达成？查看目标及完成的测量情况是否提供实施质翎环境目标的资源，质嗣瞬理体系戦厂区坏境发行，ERP系统更新，增加人员和设备，并定期进行教育和培训。19090015.V190140014.4是否对各职能部门的岗位职责、权限和ftE关系作出聪有规定，在手册上歸錠了mt偉，M7WW手册中是否指定了管理者代表，并赋予权限。是否为实施、控制和gmwwa信提供必耍的资源，包括人力资源、专项技能、技术和账务资源？提供资源的途径是否明确？公司的人员劇青况、罠统加、人员培训等。是否确保在公司内艇X方位fl勺沟通集K内部电话、曲件、
7、会认信息栏等除413090015.6/IS0140014.6是否按规定时间间隔纽织并参与管理评审？每年组织并主持管理评审？融评审的内容是否覆盖了标准所要求的内容管理评审的内容覆盖了各个部门、过程及标准的要求和内容？是否对质咏靖里体系改进的机鉗口观勺需要进彳Wf介内审及管理评审后的纠正与预防措施验证情况，对体系和目标的调整管理评审杲否有输出，各项的决议是否亍并跚。管理评审后的结果是否形成管理评审报告、目标指标、纠正预防措施并验证5IS090016.2/IS0140014.4.2是否识别了体系过程1相关人员的能力部门及人员配置情况，人事、行政、设
8、计、产品、质量、生产、采购、物流、服务等是否为实施和保持质彊环境管理体系及的资源人员培训，增加设备和设施，内部结构调整。定期对环境进行监测。是否为龊顾隈求页曾强顾客
