财务部客观考核指标(KPI).doc

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1、部门客观考核表——财务部项目项目细分评分标准被考核部门考核情况得分产品销售销售收入实际销售收入÷计划销售收入×累计货款回收率调整系数×100销售部累计货款回收率控制销售费用销售费用率不超过规定标准（标准销售费用率－实际销售费用率）÷标准销售费用率×20＋20销售部控制管理费用管理费用不超过计划。每超过计划的1％，扣3分。销售部企管部办公室机电装备部生产技术部采购部保供部质保部车间管理费用不超过计划。得分=(计划费用-实际费用)÷计划费用×10+10炼钢车间轧钢车间公辅车间采购作业负责控制采购费用和降低采购成本。采购费用超过计划，每超过

2、2％扣1分。采购成本超过计划，每超过1％扣1分。采购部库房管理负责库位规划与整理、安全维护。库存物料出现损失，每超过合理损失的5％扣2分。保供部生产计划完成情况完成公司下达的生产计划。得分=60－（∣计划产量－实际产量∣）÷计划产量×60炼钢车间轧钢车间成本控制季度考核可变成本，年度考核总成本。得分=(计划成本-实际成本)÷计划成本×30+30炼钢车间轧钢车间每超出额定成本1％，扣3分。公辅车间