过程分析图[乌龟图].doc

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1、过程清单顾客导向过程（COP）所涉及文件支持过程（SOP）涉及文件Cl订单/合约评审过程与顾客有关要求管理程序S1文件管理文件控制程序C2产品设计开发过程设计开发管理程序S2记录管理记录控制程序C3生产控制过程生产过程管理程序S3人力资源管理人力资源管理程序C4产品交付过程与顾客有关要求管理程序S4生产设备管理基础设施管理程序C5顾客服务过程顾客满意度管理程序S5采购管理釆购管理程序供应商管理程序S6产品标识与可追溯性标识和追溯性控制程序管理过程（MOP）S7产品防护管理产品防护管理程序Ml业务计划过程质量目标S8计量设备管理计量器具管理程序企业战略和经营计划S9产品监视和测量产品检验

2、和试验管理程序M2管理评审过程管理评审程序S10不合格品控制不合格品管理程序M3质量成本过程质量成本管理办法M4内部审核过程内部审核管理程序M5数据分析过程数据分析管理程序体系绩效分析与评价管理程序M6持续改进过程纠止措施和持续改进管理程序M7纠正措施过程M8风险和机遇过程风险和机遇管理程序过程编号：Cl订单/合约评审过程过程负责人：事业部及商务部互联网、屯话、手机、传真机、办公用品等客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况业务主管部门、生产部门主管、质量部门主管、技术部门订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间订单评审及时率100

3、%_[订单评审及时率=（要求时间内完用何指标衡量?成评审份数/评审总数）*100%]与顾客有关过程管理程序用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程过程负责人：技术部主管互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等业务员、营销部门主管、技术部门成员客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。用什么资源（设备、材料等）？谁来做?输出技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料输入设计和开发过程•了解客户要求;•制订设计方案;•出图送客户批准;•设计评审;•样話制彳乍;•丧计醯征

4、;•送样确认;•客户承认。设计和开发管理程序设计开发成功率$85%用何指标衡量?用何程序、方法?过程编号:生产控制过程过程负责人：生产部门主管原材料、客供件生产设备工装模具检验器材包装标识用什么资源（设备、材料等）？谁来做?生产部门主管、质量部门主管、技术人员、采购员枱跆员、作业员T客户订单要求、产品质量要求、设备运行要求、生产物料信息、交期要求制造要求量具精度要求、生产计划产品一次检验合格率295%生产计划达成率＞85%生产报废率W3%过程编号：C4合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发输入输出用何指标衡量?用何程序、方法?生产控制过程•生产计划；•物料采购；•

5、来料检验；•生产备料；•安排生产；•过程控制；•检验试验；•入库出货;。产品交付过程满足质量要求和交期的合格产品牛产过程控制程序、生产计划进度表生产管理规定不合格品管理程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准过程负责人：销售部门主管用什么资源（设备、材料等）？谁来做?交付过程业务员、岀货检验员、仓管员、财务会计、司机客户订单要求、岀货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求输入准时交付符合订单要求的产品输岀准时交付率100%用何指标衡量?用何程序、方法?与顾客有关过程控制程序、产品防护控制程序过程编号：C5顾客服务过程过程负责人：销售部门主管电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传

6、真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息销售部门主管、业务员、质量部门主管、检验员•原因分析;顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据输入客诉处理报告、退货补货品、顾输出客满意的服务、客户满意度调查—＞评价报告电脑、互联网、办公用品总经理、管理者代表、办公室主管公司发展需要、业绩考核需要、过往三年的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、用什么资源（设备、材料等）？谁来做?企业经营战略与分析报告4宜门Na世邯调敕11/算甘七il过程编号：M2会议室、会议记录、投影机、电脑、管理评审计划、审核结果、客户投诉、经营业绩、产品符合性、纠正预防措施状况、以往管理评审跟

7、踪措施、管理体系的更改、改进建议、实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响、方针评审/目标的监控结果、产品开发的风险/成木进展状况用何程序、方法?企业经营战略与分析计划、管理评审程序、纠措施和持续改进程序管理评审过程过程负责人：ISO推行小组管理者代表、各部门主管、指定参与人员、总经理用什么资源（设备、材料等）？谁来做?管理评审过程•管理评审通知•评审资料集•评审会议召开•管理评审报告•纠正预防要求管理评审报告、质量管理体系及其过程有