检查记录控制及内部审核.docx

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1、二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准记录控制(10分)采油单位应按HSE记录控制管理制度进行记录5有记录控制管理制度或程序，抽查部分记录无记录控制管理制度或程序，不得分；记录管理不符合规定的，每项扣0.1分记录应便于查阅，并具有可追溯性5有在用记录清单；记录字迹清楚、标识明确，具有保存期限无记录清单，扣1分；记录字迹不清楚、标识不明确，扣0.5分；无记录保存期限要求的，扣1分内部审核(40分)采油单位应成立审核组，每年至少1次对HSE管理体系的运行情况进行内部审核20成立审核组，内部审核计划、审核记录未成立审核组、未进行审核的，不得分审核组应提交审核报告，责任单位应对不符

2、合项进行整改10审核报告内容包括：审核目的、范围、依据文件及标准、审核发现与描述、审核结论等内容无审核报告，不得分；审核报告内容每缺1项扣1分10不符合项整改与验证记录未整改或无记录的，每项扣1分