差旅管理制度(确认版).doc

《差旅管理制度(确认版).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、差旅管理制度(确认版)　　差旅管理制度（2018年版）总经理修订日期2018年5月人力行政总监发行单位人力行政部部门会签机密等级差旅管理制度文件编号HJ-HR-2018-001有效版本2.0通阅实施日期2018年7月1日页号共6页，第2页总则　　一、目的本制度在进一步规范团队出差管理，人力行政部特制定本制度。　　结合考勤管理制度、工作计划与行程计划管理，完善团队出差作业的计划和有效性，杜绝无目的、无效出差行为。　　同时增补派驻人员的补贴标准，解决派驻人员中跨区作业中存在的问题。　　二、适用范围本制度适用销售部驻外销售团队，涵括公司各部门（对应职

2、级职等）。　　三、诠释部门本制度由人力行政部制定，拥有最终解释和修订权。　　四、执行要求　　1、本制度生效日期为2018年7月1日。　　2、与本制度存在冲突部分，均以本制度为准。　　3、未涉及部分内容，由人力行政部与相关部门协商解决，并形成补充规定形式完善，具体以发文为准。　　五、制定说明　　1、本制度在公司相关制度基础上进行修订与调整。　　2、新增及调整部分以此制度为准。　　第一部分出差管理　　一、出差费用预算　　1、出差费用纳入部门年度费用管理　　二、出差内容　　1、空白市场开发（拜访意向客户、开发新经销商、市场调查）。　　2、经销商拜访（

3、客情维护、库存盘点、政策宣导、订单回款、制定（促销）发展计划、费用核销、异常问题解决）。　　3、销售执行（终端拜访、活动沟通、SKU分销、新鲜度管理、新品上市、陈列改善、促销执行、导购管理和培训、资料收集、竟品信息、市场动态）。　　4、人才养成（新人帮带、跟踪辅导、专业能力培训）。　　5、展会参加、合同谈判等其他出差。　　拟订日期拟订部门人力行政总监总经理2018年6月10日人力行政部机密等级差旅管理制度文件编号JSB-HR-2018-004有效版本2.0通阅实施日期2018年5月1日页号共6页，第3页　　三、出差规定　　1、出差行程100公里

4、以内应当天返回，路程100公里以上或确实无法当天返回，可在报销单上说明情况，由上级主管审批后方可核销。　　2、为应对城市同城化现象，超100公里范围外的行政区（主要指原县城因国家调整为市行政区），出差人提前申请报备可核销区间车票及住宿费。　　3、驻外省部经理及总部经理级以上人员特殊情况需自驾出差，需提前向上级主管申请并报备行程及对应公里数（不得报销该行程的交通费及市内交通费），该行程公里数由上级主管确认。　　驻外大区、省部业务每月自驾限额在800元以内，按燃油补贴标准为1元/公里，过路过桥费及超出标准由自行承担，但必须提供本人驾驶证、本人或直系

5、亲属车辆行驶证证明。　　4、两人同时出差，由级别高的报销住宿费，报销标准为两人住宿标准相加的80%（异性除外）　　5、经公司委派到特殊城市出差时其住宿标准，可根据实际情况由总经理批准后报财务部备案作核销使用。　　6、订票规定所有人员出差飞机票/动车票由公司统一订票，订票原则折扣最大优先，出行时间早晚优先。　　四、出差费用标准　　1、销售人员出差补贴标准项目城市类别大区总监省部经理城市经理市内交通费（元/月）一级城市600500300二级城市500400200用餐标准/住宿标准（元/天）一级城市280250200二级城市250220180备注市内

6、交通费用实行包干制，用餐标准50元/天（不需提供发票），住宿费用需凭票核销，超出标准由个人承担　　2、总部管理人员出差补贴标准（凭票报销）级别外勤津贴标准（单位:元/天）住宿津贴标准（单位:元/天）一线城市二级城市一级城市二级城市总经理实报实销实报实销实报实销实报实销副总经理150120500400总监10080400300经理8060250200主管/专员6040220180拟订日期拟订部门人力行政总监总经理2018年4月10日人力行政部机密等级差旅管理制度文件编号JSB-HR-2018-004有效版本2.0通阅实施日期2018年5月1日页号

7、共6页，第4页市内　　3、市内交通费用额度内凭票报销（总部）额度内凭票报销级别（含市内交通单位元/天天））一线城市二级城市总经理实报实销实报实销副总经理150120总监10080经理8060主管/专员　　60404、城市等级划分说明一级城市北京、上海、深圳、重庆、厦门、青岛、三亚、天津、苏州、无锡、温州、宁波、大连、珠海及省会城市（兰州、拉萨、西宁、银川、呼和浩特省会城市为二级城市）。　　二级城市除一级城市外的所有地级市或其他市县。　　5、交通工具选择分类副总总监经理主管/专员大区总监省部经理城市经理1市内出租车、公交车、地铁1省内汽车/动车（

8、二等座）1省外经济舱、汽车、动车、高铁（二等座）备注超出以上标准的出差人员，必须事先签呈报备有审批权的上级主管，批复后方可核销费用。　　第二部分补贴及