华彩海通项目关键业绩指标KPI设计方法培训.ppt

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1、关键业绩指标（KPI）设计方法华彩咨询机构二00二年九月此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制绩效管理流程主要有四个主要步骤工作岗位职责说明关键业绩指标（KPI）管理要项（或工作目标）薪酬结构薪酬水平长期激励培训1.建立绩效指标2.设定绩效目标3.进行绩效审核4.确定绩效评估并与薪酬等挂钩明确使命、愿景、战略和关键成功因素制定岗位职责说明建立设计原则起草颁布并逐级落实衡量标准明确战略目标评估差距和可行性设定目标并签署绩效合约对工作计划取得共识进行透明的评估与评级将激励与绩效相挂

2、钩确定激励/薪酬水平召开反馈会议绩效报告工作计划最终评估报告准备绩效报告每季度审核绩效，讨论差距解决办法制定修改工作计划输出挑战性目标可行性分析绩效合约工作计划2第一步建立绩效指标包括以下四个几个步骤工作说明1B:建立岗位定义为集团关键岗位做工作定义1C:定义设计原则1D:起草,讨论,逐级下达绩效指标通过平衡计分卡定义绩效指标的设计原则确定绩效指标的主要框架制定关键业绩指标逐级下达到每一个岗位1A:明确远景目标及价值驱动明确集团使命、战略目标及关键成功因素建立集团级平衡计分卡，并明确集团的战略驱动建立衡量集团关键

3、成功因素建立衡量岗位成功的关键因素建立衡量绩效的主要项目建立包括财务、客户、流程、学习相平衡的指标体系3集团战略目标平衡计分卡分解法集团战略目标和举措财务面客户面流程面学习面集团关键成功因素4集团战略目标分解法－KPI设计的基本流程集团战略目标确定关键成功因素分析关键驱动因素分析一级、二级KPI确定5海通集团战略明晰图致力于提供人类健康食品成为国内一流国际领先的食品加工企业使命愿景一个先导：以营销为先导两个咬合：产能咬合营销原料咬合产能四个二：拓展国际国内两个市场、产业链向果蔬精加工和食品延伸塑造通路和产品两个品

4、牌、平衡战略性和财务性两种投资加大国际国内市场投入加强营销队伍建设加强客户关系管理以营销突破为前提的产能扩张以产能优化配置为前提的原料基地把控加强国际国内市场研究加强营销队伍建设积极拓展营销通路加强产业研究强化研发力量打造主打产品塑造通路品牌以通路品牌带动产品品牌优化投资评估流程提升资本运营能力加强项目筛选储备投资资本回报率新客户数量新市场销售额占总销售额比例利润率客户满意度营销队伍建设生产计划准确率供货及时率产能利用率采购成本采购及时率库存周转天数销售额利润率销售费用应收帐款周转率客户满意度市场研究质量营销队伍

5、建设新产品开发数量新产品命中率产品市场份额新产品销量占总销量比例内部员工满意度员工技能各通路/经销商的销售额客户满意度产品市场份额产品综合竞争力（通路和产品知名度）投资资本回报率流动资金周转率净利润投资评估流程优化资本市场市值战略举措关键成功因素关键业绩指标6关键成功因素与关键绩效指标建立平衡记分卡的第一步是将集团的战略目标转化为具体的关键成功因素关键成功因素是集团实现战略目标的关键领域反映了集团所期望达到的目标将集团的战略目标转化为明确的行动内容在关键成功因素的基础上应当确认关键绩效指标。每一个关键绩效指标都是

6、某一个关键成功因素的最佳指示器，同时每一个关键成功因素必须至少有一个关键绩效指标来描述7以平衡计分卡设计的关键业绩指标是推动海通集团价值创造和实现战略目标的驱动因素关键业绩指标是……对集团战略目标的分解，并随集团战略的演化而被修正能有效反应关键绩效驱动因素变化的衡量参数分财务、客户、流程、学习等四个构面的指标体系对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映由高层领导决定并被考核者认同关键业绩指标能……使高层领导清晰了解对集团战略和价值最关键的经营操作的情况使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动有力推动集

7、团战略的执行为绩效管理和上下级的交流沟通提供一个客观依据使经营管理者集中精力于对绩效有最大驱动力的经营方面8依据原则进行关键业绩指标筛选，对每个评价对象选取不超过10个关键业绩指标所有可能的关键业绩指标5-10个适合于该评价对象的关键业绩指标依原则选取Specific具体的描述Measurable可以衡量的Achievable可以通过努力实现的Resultoriented有结果导向性的Timed有时间性的SMART原则9部门二级KPI体系设计在集团一级KPI体系建立以后，还应当继续分解为部门二级KPI体系。在分解

8、时依然采用平衡计分卡原则，要求各部门根据部门职责定位响应集团的战略目标，在集团战略的指导下确定部门的财务目标、客户目标、流程目标和学习目标。由于部门不仅承担集团一级KPI直接分解的指标，还应当包括部门本身建设、工作改进等责任，因此部门在设计KPI体系以前必须进行进行部门的SWOT分析部门职责定位部门工作目标部门策略目标确定外部分析市场机会威胁内部分析强项弱项10部门KPI