海通项目关键业绩指标辞典

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1、华彩思想库－工具类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平衡计分卡关系绩效指标辞典平衡计分卡关键绩效指标辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用)*100%课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用/计划

2、费用)*100%培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%新产品研究开发费用实际及预算资料人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100%财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部14华彩思想库－工具类　　　　　

3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平衡计分卡关系绩效指标辞典日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%财务部专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100%财务部销售目标达成率(实际销售额/计划销售额)*100%销售报表销售收入达成率(实际销售收入/计划销售收入)*100%销售月报表投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)全部净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划财务部投资收益率

4、计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划财务部14华彩思想库－工具类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平衡计分卡关系绩效指标辞典客户类指标关键绩效指标指标定义/市场公司数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销

5、实际额/营销计划额)*100%财务部市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体、行业协会、政府及社会公众保持良好沟通和合作的状况上级领导评价客户满意度接受随机调研的客户（经销商）对服务满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%客户投诉记录新

6、客户增加数量(本期新客户数/总客户数)*100%本期新客户数，客户总数最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%14华彩思想库－工具类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平衡计分卡关系绩效指标辞典本期老客户数/客户总数*100%新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料14华彩思想库－工具类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平衡计分卡关系绩效指标辞典内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源工作目标按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%工作记录报表

7、数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%报表检查记录文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*100%文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典策划方案成功率(成功方案数/提

8、交方案数)*100%策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告/报告总数)*100%项目