内审检查表(质量)

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1、受审核部门品质管理部审核日期2017.07.26面谈人员李玉刚审核员邵青辛海军高翔条款检查内容方法审核结果记录不符合事实5.26.25.37.24.4.21公司的质量方针是什么？怎样理解？2公司的质量H标是什么？3本部门的质量H标是什么？今年的目标是否达到？逐项说明？拟采取什么措施？4.部门经理的职责是什么？其他同志是怎样分工的？5.职责完成情况怎样？能否胜任?是否有资格证？6.查看部门体系文件受控情况及质量记录的填写，向负责文件管理的人员索取文件控制程序，了解实施情况7.检查质量管理体系清单，

2、抽查数份，了解其编号及受控情况;8.审查文件控制的范围是否包括了管理性文件，技术性文件及外来文件；9.抽査有关文件审批、发放及更改的记录；10.查阅外来文件的登记、编号及发放的相关记录；11.查阅记录的使用及保管情况，是否符合文件要求。询问询问询问/询问询/查询/查询/查询/查询/查询/查询/查符合□基本符合□不符合口符合口基本符合□不符合口符合□基本符合□不符合口符合□基本符合□不符合口符合□基本符合□不符合口符合口基本符合□不符合口符合口基本符合□不符合口符合口基本符合□不符合口符合口基本符

3、合□不符合口符合口基本符合□不符合口符合口基本符合□不符合口受审核部门品质管理部审核日期2017.07.26面谈人员李玉刚审核员邵青辛海军高翔条款检查内容方法审核结果记录不符合事实9.212.向办公室负责人索要内审程序文件，了解实施情况；询/查符合□基本符合□不符合口13.检查程序文件内容是否符合标准要求询/查符合口基本符合□不符合口14.查阅内审计划，是否覆盖了质量管理体系的所有过程部门查记录符合□基本符合□不符合口9.115.抽查1至2套内部审核的全套资料（主要有：会议通知、会议签到、会议记

4、录、审核计划、检查表、不合格报告、审核报告、纠正措施及跟踪报告），了解内部审核的实施情况。查记录符合口基本符合□不符合口16.“过程的监视和测量”活动是否覆盖了全部的质量管理体系过程？询/查符合口基本符合□不符合口17.是否识别了过程监视和测量的环节：如测量点、控制点、巡回检查点、自动检测点和报警系统等询问/查记录/巡视符合□基本符合□不符合口18.是否实现了监视和测量方法：如测量、验证、见证检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等询问/查记录符合□基本符合□不符合口受审核部门品质管理部审核口期2

5、017.07.26面谈人员李玉刚审核员邵青辛海军高翔条款检查内容方法审核结果记录不符合事实1019.检查对持续改进机会的询问/查符合□基本符合□不符合口识别方法和对持续改进的文件规定记录20.检查在公司进行日常活符合□基本符合□不符合口动的改进依据询问/查是否对纠正和预防措施的实施做了明确规定？记录符合□基木符合□不符合口是否有效地利用了信息来询问/查符合□基本符合□不符合口源？是否对纠正和预防措施的记录实施进行控制？对实施的效果是否进行了评价？查记录符合□基本符合□不符合口7.1.521.请问

6、有关监视和测量装询问/查置的规沱是什么？记录根据产品验收准则及监视要求，监视和测量装置的测量能力及数量是否足够？杳阅监视和测量装置清单校准计划符合□基本符合□不符合口抽查数种监视和测量装置询问/查符合□基本符合□不符合口检查其有效期，编号，在用、记录/巡停用、禁用、限用标志，观察监视和测量装置的保管情况，工作环境，是否符合规定要求视除定期校准外，是否存在不询问/查定期校准和调整的情况？对这种情况的控制是否得当？记录符合□基本符合□不符合口受审核部门品质管理部审核口期2017.07.26面谈人员李

7、玉刚审核员邵青辛海军高翔条款检查内容方法审核结果记录不符合事实9.122.有关产品检验的控制文件有哪些？询问/查记录符合□基本符合□不符合口检查是否规泄了需进行监视和测量的产品实现阶段？是否对这些阶段安排了检验点？询问/查记录符合□基本符合□不符合口是否对实施检验的人员资格检验方法、适用的监视和测量装置、工作环境以及留下的记录做了明确规定？询问/查记录符合□基本符合□不符合口通过现场审核，观察检验人员是否遵照规定对产品特性按要求进行了监视和测M?巡视符合□基本符合□不符合口检查检验记录（包括原辅

8、材料、巡检、关键工序检验，成品检验）是否能证实满足符合验收准则的要求？询问/查记录符合□基本符合□不符合口是否有负责产品放行责任人的签名和章印？询问/查记录符合□基本符合□不符合口对于顾客批准放行和交付服务的特例情况，组织是否进行控制的？检查对持续改进机会的识别方法和对持续改进的文件规定询问/查记录符合□基木符合□不符合口受审核部门品质管理部审核口期2017.07.26面谈人员李玉刚审核员邵青辛海军高翔条款检查内容方法审核结果记录不符合事实8.7请提供不合格控制程序文件，检査程序文件内容是否符合