审核检查表造船车间

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1、内部审核检查表受审核部门：造船车间编号:涉及条款检查内容与方法审核记录结论GB/T19001-20085.4.1目标实现5.5.1职责与权限GB/T24001-2004GB/T28001-20114.3.3目标方案4.4.1职责与权限木部门职责是什么？分解到木部门的目标是否实现？对主管的坏境/职业健康安全目标如何控制？职责：1、负责与客户沟通，签订协议。2、负责具体生产任务的制定与实施。3、负责各类生产设备的管理。4、负责产品的售后。5、负责环境、职业健康等的控制。2015年本部门的口标均已实现。加

2、强环境与职业健康的监管，努力做好各方面的工作，确保在生产过程屮环境与职业健廉目标能顺利实现。GB/T19001-20086.3基础设施基础设施是否满足需要？水电能否保证供给？是否建立台账？查关键设备有无检修计划？是否做了检修记录？检修后是否进行验证？.设备运行状态标识了吗？车间各类设备满足生产需要。水电能保证正常的生活与生产供给。所有基础设施均已建立相应的台账。查阅了2015年机械设备检修计划，并对各类检修做了相应的记录。检修后对设备进行了验证，设备运行良好。GB/T19001-20086.4工作环

3、境对车间整体坏境如何控制？包括：物理的、环境的和其他的如：噪声、粉尘等。工作环境是否满足产品耍求？现场安全防范、环境因索控制状况如何？车间不定期进行卫生大扫除，整体环境良好，满足生产需要。生产过程中粉尘及噪音较少，不影响周边环境。工作环境满足产品生产要求。生产现场有各类安全生产标示，H标示处丁显眼位置，能有效警示工作人员。GB/T19001-20087.2.1/7.2.2,/7.2.3在洽谈合同中包括了顾客所有要求、适用法律法规要求？以及公司附加要求？合同评审时机、参加部内工页签订合同前对合同进行评

4、审，参加人员有班组长、安全员、厂领导、总经理等，评审内容包括船舶类型、合同价、合同期限等。与顾客冇关过程GB/T24001-2004GB/T28001-20114.4.6运行控制门、评审内容？查看合同原件、评审记录。与顾客及相关方沟通的方式、冇效性？查验合同及评审记录，符合要求。与顾客沟通的方式有电话、信件等，均貝有有效性。-GB/T19001-20087.4.2/7.4.3采购GB/T24001-2004GB/T28001-20114.4.6运行控制如何向总公司提出物料需求计划？在采购的物料到场后

5、如何进行生产中的合格验证，发现质量问题后如何办理退后手续？向总公司报送物料购置计划，经由领导审批后进行购置。物料到场后，由保管员及质检员进行验收，查验物料规格及数量。出现质量问题后，及时联系出卖方，由出卖方更换合格产品。GB/T19001-20087.4.1/7.4.2/7.4.3外包劳务的控制GB/T24001-2004GB/T28001-20114.4.6运行控制无劳务外包情况。GB/T19001-20087.5.1生产服务提供GB/T24001-2004GB/T28001-20114.4.6运

6、行控制生产和服务提供的依据，查生产计划、产品技术资料，包括图纸、工艺等，查作业文件、使用设备状态、测量仪器、产品放行、售后服务等。木部门按照车间生产任务进行生产，所有生产和服务的依据均符合体系要求。GB/T19001-20087.5.2确认过程控制GB/T24001-2004GB/T28001-20114.4.6运行控制哪些过程需要确认？确认的内容包括哪些？查过程确认记录，在需确认过程岗位工作的人员是否需要专业技能，有无证书？车间焊接、涂装过程需要确认。确认的内容包括手工埋弧焊、二氧化碳保护焊、船舶

7、涂装等。经过查阅过程确认表，确认所冇过程均已做确认，并月•所冇操作人员均具有专业技能，具有相应的证书。GB/T19001-20087.5.3标识和追溯GB/T24001-2004GB/T28001-20114.4.6运行控物料、产品、检验状态标识是否清晰、醒目。有无唯一性标识，必要时可追溯。安全、环境标识是否设立，危险作业现场有无特殊标识。车间库房内，所有物料、产品检验状态标识清晰醒口。在必要时可被追溯。施工现场设立了安全环境标识。GB/T19001-20087.5.4顾客财产GB/T24001-2

8、004GB/T28001-20114.4.6运行控制顾客财产如何验证、管理。发现问题或损坏、丢失如何向顾客反映。现有顾客财产有哪些？是否建立顾客财产台帐？与顾客进行有效沟通，对顾客财产仔细核对数量及规格，保存于特定的库房，并做有效的保护措施。如有丢失或者损坏，及时与客户联系商议相应的应对措施。现阶段无顾客财产。GB/T19001-20087.5.5产品防护GB/T24001-2004GB/T28001-20114.4.6运行控制在产品实现过程小，如何防止储存、搬运、转