异戊烯醇厂(车间级)审核检查表

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1、吉林众鑫化工集团有限公司QR8.2.2-03内部管理体系审核检查表序号：12审核部门异戊烯醇厂（车间级）审核时间2011年10月11日依据标准GB/T19001-2009GB/T24001-2004GB/T28001-2001内审员荣丽晶A审核要素QMS:4.2.4、5.5.1、5.4.1、6.2.2、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、EMS:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.3SMS:4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1

2、、4.5.2条款号审核项目及审核方法审核记录标记（Y/N）Q4.2.4记录控制(1)是否建立和保持了记录控制的程序文件?(2)是否有证实质量体系运行的证据或记录清单?(3)质量记录是否保持清晰，易于识别和检索?(4)质量记录是否按照规定的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置要求进行了控制?建立了满足要求的程序：《记录管理控制程序》ZX/QES.QP-02-2011；查看体系运行的记录清单：《记录控制清单》ZX/QT4.2.4-01-2011；经现场抽查《质量目标逐月考核表》QR5.4.1-02《环境因素评价调查表》QR5.4.3-01的记录满足标准要求；经抽查，现有记录标识、贮存、保护、检索

3、、保存环境、保管、处置方式满足要求。YQ5.4.1质量目标(1)最高管理者是否确保在组织的各个相关职能和层次上建立质量目标?(2)质量目标是否包括满足产品要求所需的内容?(3)质量目标是否是可测量的，是否与组织的质量方针相一致?(1)公司质量目标：合同执行率100%；采购产品合格率≥98%及以上；设备设施完好率90%；产品一次交检合格率≥98%；过程不良损失率(返工、降等)＜2%；顾客投诉（含抱怨）处理率100%；年顾客满意率≥85%及以上，三年内每年以1%增长质量目标分解的证据：《部门质量目标考核方案》ZX/QT5.4.1-01-2011，《部门质量目标考核办法》ZX/QT5.4.1-02-

4、2011；(2)质量目标包括了产品质量要求的内容，如：采购产品合格率≥98%及以上；过程不良损失率(返工、降等)＜2%；产品一次交检合格率≥98%等。(3)根据（3）的例证，证明质量目标做到了尽可能的量化、有可测量性，满足方针所立框架。YQ5.5.1职责和权限(1)最高管理者是否确保组织内的职责权限得到规定和沟通?(2)组织内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的?是否适当?(3)职责的沟通是如何进行的，方式是什么?(1)职责权限的规定：《有关人员质量职责和权限》ZX/QT5.5.1-01-2011；(2)各级各部门的职责已明确，《质量环境安全管理手册》中已明确组织机构、职能分配，符合标准要

5、求；(3)沟通的证据：《信息沟通记录》QR5.5.3-01。Y吉林众鑫化工集团有限公司QR8.2.2-03内部管理体系审核检查表序号：12审核部门异戊烯醇厂（车间级）审核时间2011年10月11日依据标准GB/T19001-2009GB/T24001-2004GB/T28001-2001内审员荣丽晶AQ6.2.2能力、意识和培训(1)组织是否确定了从事影响产品质量工作人员及其必要的能力?(2)对不具备能力的人员是否提供了必要的培训或采取了其他措施以满足需求?(3)对培训或其他措施的有效性是否进行了评价?(4)经过培训的员工是否认识到所从事活动相关的重要性以及如何为实现质量目标作出贡献?(5)是

6、否保持了教育、培训、技能和经验的适当记录?提供的《员工考核管理办法》ZX/QT6.2-02-2011确定了从事影响产品质量工作人员及其必要的能力；采取内、外培训的方法提供了《年度培训计划》QR6.2-06《培训登记表》QR6.2-03《培训评价考核表》QR6.2-05，通过培训满足需求；随机抽问，员工认识到所从事活动相关的重要性以及如何为实现质量目标作出贡献满足要求；保持了教育、培训、技能和经验的适当记录。如：培训记录、相关的员工档案。YQ6.3基础设施(1)组织是否确定、提供并维护了为达到产品符合要求所需的基础设施?(2)组织是如何确定所需的基础设施的?基础设施是否包括了建筑物、工作场所(办

7、公和生产场所)、相关的设施(水、电、暖、通供应的设施)、过程的设备(硬件和软件)、支持性服务(运输或通讯)?(3)基础设施的提供是否及时?都有那些?是否提供了证据?(4)是否提供基础设施维护情况的证据?(1)经查《基础设施台帐》QR6.3-01《设备保养检修计划》QR6.3-02《设备维修记录》QR6.3-03等达到产品符合要求所需的基础设施。办公设施、生产及其相应的设施、生产设备、交通通讯、公共