内部审核检查表（凹印车间）

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1、日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028受审核部门凹印车间内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录1Q4.2.3E4.4.5S4.4.5•文件发布前是否得到相关部门评审？•本部门适用的文件有哪些？有无适用文件清单？•部门负责人交谈•查看文件清单.•查文件是否为有效版本，有无丢失和损坏•是否有更改、修改记录2Q4.2.4E4.5.4S4.5.3•是否设置了标准要求的必要记录？•对记录的管理

2、是否规定了不同的保存期限？•有无记录清单？•记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？•文件记录是否保持清晰，易于识别和检索？•通过查阅记录清单和相关记录（各2-3种），了解其标识.编号、保存期限、填写、更改.保管、保存和过期处置实施情况，是否符合记录控制程序的要求。3Q5.3E4.2S4.2•公司的管理方针是什么？•部门各层次员工是否对组织管理方针充分沟通.理解，并有效贯彻？•釆用什么措施传达管理方针？•询问部门负责人。•可抽查询问员工对管理方针的了解和理解情况。4Q5.4.1E4.3.3S4.3.3S4.3.4•公司的管理目标是什么？•员工是否知道和理解组织所制定的

3、目标内容？•是否依据总目标制定了部门的分解目标？分解是否适宜并可测量考核7•本部门的分解目标是什么?针对目标如何开展工作？•目标是否进行过考核？是如何实现的？•与部门负责人交谈。•抽查询问员工是否了解和理解组织和本部门的管理目标内容。•查阅相关职能和层次上管理目标分解的文件。日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028受审核部门凹印车间内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录5Q5.5.1E

4、4.4.1S4.4.1•本部门的职责是什么？•部门负责人及员工是否明确自己的职责.权限及相互关系，并被有效屐行？•査阅组织结构图及规定的部门、岗位职责、权限及相互关系及沟通方法的文件，并对部门.岗位进行询问、了解，予以证实。6Q6.2•部门是否识别了从事影响质量活动的各类岗位人员的任务、性质及能力的要求？是否根据岗位职责所要求的能力安排人员？•査阅《岗位入职要求》等文件，证实对人力资源能力需求的识别需求、资格要求和满足情况。7Q6.2.2E4.4.2S4.4.2•对各岗位基本培训要求是否确定（培训计划》？是否按需求提出/安排了培训？•对员工是否建立并保持教育、培训、

5、技能和经历方面的记录？•员工对本岗位责任制、操作规程掌握如何？•查阅部门培训需求计划及相关培训记录，与职工面谈、观察工作态度等方式来证实培训情况和效果。8Q7.5.1•车间如何组织生产？生产计划有无记录性？•开机前的准备工作有哪些？•生产记录主要有哪些？•有无部门产品样卡清单？•查相关记录日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028受审核部门凹印车间内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录9

6、Q7.5.2•车间有无特殊过程？特殊过程是如何进行确认和控制的？•查相关文件、记录10Q7.5.3•产品的标识是如何进行的？•査相关工作现场，产品标识情况11Q5.5.3E4.4.3S4.4.3•本部门的员工代表是谁？员工代表的作用是什么？本部门如何开展信息交流？•与部门负责人交谈•与员工代表交谈.与部门负责人交谈.•査看相关记录12Q&2.4•在生产过程中如何对产品进行监视？依据是什么？•产品挑选（选页）的标准是什么？•査相关文件•询问员工•与负责人交谈13Q&3•不合格品是如何控制的？如何进行报废？•询问负责人•查文件、记录日期：2005年8月18日表格编号：L

7、YQG-028受审核部门凹印车间内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录14Q&5•部门策划和实施了哪些持续改进的过程？使每个员工都有参与改进的意识和机会？•釆用的改进措施是否有效？•通过询问部门负责人和查阅有关文件，检査对持续改进机会的识别。•检査相关职能部门展开的质量目标是否包括持续改进的内容和改进证据。15E4.3.1S4.3.1•本部门环境因素.危险源是如何识别（辨识人评价的？辨识的范围