82-02-02体系审核检查表=4156178管理职责=最高管理者--

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1、惠州志必电子有限公司体系审核检查表涉及过程总要求审核区域总经理、管代审核员过程类型章节：4.1责任人总经理、管代审核II期序号审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、目标）涉及条款审核发现和不符合事项描述不合格报告编号1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2过程的资源是否充足？是否能有效支持？3是否按16949标准的耍求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性a）确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用（见1.2）；b）确定这业过程的顺序和相互作用；c）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的有效运作和控制有效；d）确保可以获

2、得必耍的资源和信息，以支持这此过程的运作和监视；0）监视、测量（适用时）和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。组织如杲选择将影响产品要求符合性的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对此类外包过程的控制的类型和程度应在质量管理体系屮加以规定对外包过程的控制不应免除组织对符合所有顾客要求的责任表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/l)惠州志必电子有限公司体系审核检查表涉及过程管理职责审核区域总经理、管代市核员过程类型章节：5贵任人总经理、管代审核日期序号（输入、审核内容输岀、资源、人员、方法、目标）涉及条款

3、审核发现和不符合事项描述不合格报告编号1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2过程的资源是否充足？是否能有效支持？3最高管理者是否确保组织内的职责、授权得到规定和传达？（查各部门职责文件，组织机构图）4负责产品品质的纟R织人员，为了纠正品质问题，是否有权停止生产？（查职责与权限文件，最近发生的案例）5对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？（查所冇班次中负责品质保证的人员的名单）6最高管理者是否任命一名管理阶层人员，无论该成员为何，必须具冇以下方面的职责和授权：a）确保品质管理系统所需的过程得到建立、实施和维持？b）向最高管理者报告品质

4、管理系统的绩效和任何改进的需求？C）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？（查质最手册，管理评审记录等）7最高管理者对体系耍求的管理承诺事项是否清楚，是否履行？a）向组织传达满足顾客要坐和法律法规耍求的重耍性；b）制定质量方针；c）确保质量目标的制定；d）进行管理评审；e）确保资源的获得最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率。表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/l)惠州志必电子有限公司体系审核检查表涉及过程管理职责审核区域总经理、管代审核员过程类型章节：5责任人总经理、管代市核FI期8最高管理者如何做到以顾客为关注焦点9质量

5、方针是否:a）与组织的宗旨相适应；b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）捉供制定和评审质量目标的框架；d）在组织内得到沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评审。（询问总经理、管代，同时各部门各挑选2名员工，看是否对质量方针了解）表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/l)惠州志必电子有限公司体系审核检查表涉及过程管理职责审核区域总经理、管代审核员过程类型章节：5责任人总经理、管代市核FI期10质量目标：-一是否建立质量目标-一是否包括满足产品要求所需的内容-一是否可测量---是否与质量方针保持一致-一是否包含测量要求，并包含在经营计划中

6、表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/l)惠州志必电子有限公司体系审核检查表涉及过程管理职责审核区域总经理、管代市核员过程类型章节：5责任人总经理、管代审核日期序号审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、目标）涉及条款审核发现和不符合事项描述不合格报告编号13质量管理体系策划-一是否对体系进行了策划，以满足质量目标和标准4.1的要求―-体系变更时，如何保持体系的完整性14是否建立了内部沟通的过程，以确保有效沟通15是否定期进行管理评审16是否最高管理者或其授权人主持17是否保持了评审记录18是否评审了质量体系的所有要求及其业绩趋势19评审内容是否全面20

7、管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施：-一品质管理系统及其过程有效性的改进？―-与顾客要求有关的产品的改进？-一资源需求？（查管理评审报告）表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/l)惠州志必电子有限公司体系审核检查表涉及过程顾客满意度监控及顾客投诉审核区域总经理、管代审核员过程类型章节：7.2.3、8.2.1责任人总经理、管代审核口期序号审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、目标）涉及条款审核发现和不符合事项描述不合格报告编号21是否规划对顾客满意度定期进行调查？发现问题如何处理22确认对顾客投诉处理的情况表格编号:GBlQ-G-005(R

8、ev.A/l)