1服务中心内审现场检查表(下发版)

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1、服务中心内审现场检查表市场年月日目录应得分一扣分=得分分数星期开始时间结束时间A基础设施%天气：□热□冷□晴□阴□雨□雪□风R烘烤车间%检杳人值班经理C面包车间%检杳评语D冷加工车间%E库房%F•管理%总分—=%G严重不符合项A基彳总分扌口分==%AOC选址：生产车间外围没有有害气体或粉尘，30m内没有粪坑、垃圾场、污水沟等污染源。AOC1厂区：主要道路平坦，非土路，没有积水，暗沟或管道排水、绿化区域维护良好，不存在严重的虫害。A03O生活区：生活区与生产区分开，生活区屮应配有卫生间、洗衣间、晾晒区和吸烟区等基础设施。A

2、0Q厂房：设计合理，按生产流程布局，区域划分清晰，不存在交叉污染隐患，有冷加工产品的，设立专用的冷加工车

3、、可。A05J卫生间：整体环境整洁，地面无污水，墙面无律变现象，通风良好，通风口、门不对向车间；便池干净，冲水设施良好，严禁使用无冲水的卫生间；卫生间配有洗手消毒设施。A0C出入口：厂房的出入口处都应设置缓冲间，缓冲间设计合理，配有防鼠、防蝇设施并可正常使用。灭蝇灯有定人、定时维护、清洁、更换灯管（w1年）。灭蝇灯距离产品和设备二1.5米，距离地面2—3米。A07Z］更衣室：位置设置合理（生产人员从车间到达卫生间必须

4、经过更衣室）；更衣室必须配有灭菌灯、更衣镜、垃圾桶、排风等设施。A0C风淋室：维护良好，正常运转，使用正确。AO口消毒区：鞋底消毒槽、手部、毛巾、器具消毒槽/桶设置齐全，并正确使用；手部清洗水龙头为非手动式,维护良好；消毒水浓度符合公司标准，并更换及时。消毒剂名称加手部消毒水浓度1:250,毛巾消毒水浓度,器具消毒水浓度上250,鞋底消毒水浓度上40。Aicn门、窗：清洁、非使用时成关闭状态，直接与室外连接的门、窗应配有风幕机、纱窗、纱门、挡鼠板等防蝇、防鼠设施，并维护良好。Ain墙壁：车间墙壁贴有白瓷砖或其它安全防水材

5、料，且到顶，拐角为弧形；墙壁清洁，无破损，无脱落隐患。A12O天花板：耐腐蚀、不易脱落的材料吊顶，清洁，无破损，无脱落隐患；排风口清洁，有防虫措施。A13O照明设施：清洁，车间照明充足，生产线上方的照明灯具配有防爆罩。A1C灭菌灯：清洁，制作间紫外线灭菌灯配置合理并在有效使用时间内，（1盏/L0平方米，有效期1年或灯管发黑时更换）；定人定时开关及检查确认相关记录）。灭菌灯距离操作台约1.5mA1C地面：洁净、平整，略有坡度，排水顺畅，没有积水（包括水池附近）；墙角、地角为弧形；地漏清洁、配有翻盖或算子。A1C测量工具：电

6、子秤，弹赞秤，磅秤，温度计，直尺，量杯，产品图片的配置符合实际测量的需要，维护良好，测量准确。A1C冷冻冰箱於藏冰箱：内外部清洁，维护良好，冷冻冰箱温度为t（-18C--25C）,冷藏冰箱温度为°C（2—7C）。冰箱用柜内存放物品整齐有序，无生产原材料以外的物品，无污染，有覆盖。A1C其他工具器具冷器：维护良好，有定位标识和定容标识，并按照定位摆放整齐。A1C空调：干净，运行正常，出风口无黑渣，定期清洗滤网，不需修理。A2QJ设备：摆放整齐有序，底部清洁；维护良好，可止常运转，设备旁边张贴有操作规范，粘贴位置明显，清晰；

7、设备编号完整、清晰。A21O洗消区：独立或远离生产区域（鸡蛋清洗消毒区必须与生产区域隔离），标识明显，消毒池、清洗池、拖布池布局合理，内外清洁；清洁用具摆放有序，整洁，无顽固污渍和异味；消毒药品单独存放（其他有毒化学品不得存放在车间中），存量与用量相适宜，密封良好，无散落或流淌。A22D上下水路：流向符合从高清洁区域到低清洁区域的原则；如果生产用水和清洁用水有区别的，输送管路应有颜色的区分；明沟排水的车间，明沟底部成弧形或不存在棱角，沟内清洁，无异味；排水口有防虫、防鼠措施。A2C转运设施：车间内架车、平板推车等设备由耐

8、腐蚀的材料制成，表面平滑、清洁无生锈迹象，维护良好。A2C运输车辆：运输车辆，车厢内备有地台或隔板，清洁，无异味，无掺入杂质的隐患，定期消毒并保留相关记录；冷藏运输车，定期对温度显示器校准，每次运输对车厢温度进行监控并保留相关记录；专用运输车辆的车休喷绘装饰，应符合《VI手册》中ITHW象的设计要求，企划活动性质的喷绘图案应按公司统一企划方案执行，若车体有宣传的荣誉、获奖和认证情况，应注明有效期限。B焙烤车间:总分扣分==%B01C人员卫生：制作员工应穿着规定的全套制服及鞋子，制服干净，整洁，挺直；头发完全盘入工作帽内，

9、不佩戴任何首饰，不涂指甲油，不携带与生产无关的物品进入车间，手部没有外伤，不留长指甲，口罩佩戴标准，正确使用一次性手套。B02O擦包：原材料进入车间必须去除外包装，内包装使用A类消毒毛山擦拭消毒。B03O辅料除杂：生产所舟的干辅料（杏仁片、芝麻、核桃、葡萄干、花生等）在使用前要进行人工除杂，生产待用的辅料中不得有肉眼