2008-8 内审检查表1.0-现场检查版

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1、编号：LDC/QR-822-03检查表受审核部门领导层负责人王总审核时间2008-8-7审核员：董启芹检查项目检查记录判定4.1总要求4.2.1文件要求询问文件结构和种类5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点我公司主要自主研发生产各种型号的UPS不间断电源以及配电柜和旁路柜产品，公司体系的覆盖范围：UPS、旁路柜、配电柜产品的设计开发、生产加工所涉及的所有活动部门和场所。公司采用ISO9001：2000所有条款，不进行删减。公司质量管理体系所分四大过程：管理职责→资源管理→产品实现→测量、分析和改进等。支持过程

2、有：设计开发、采购、销售、标识和可追溯性控制、顾客财产控制、产品防护、监视和测量设备控制、文件控制、记录控制等，过程划分较为清晰，合理。公司外包过程为柜体加工和变压器加工质量体系2006年5月运行，现已有两年多的时间，体系目前主要存在问题：过程的控制有些方面不是很到位，过程的质量控制需要加强等。较好的方面：合格率高，得到顾客的认可，没有出现过重大质量事故。各项活动趋于规范。公司质量管理体系文件由三个层次的文件组成，层次A：质量手册；层次B：程序文件；层次C：其它质量文件(作业指导书、表格、报告等。回答基本准确

3、。体系文件由投标工作部控制。总经理颁布了质量手册和管理者代表的任命。见质量手册LDC/QM-2006。通过会议和培训形式以及日常工作，使全体员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规要求的重要性，见《培训资料》。制定并发布了质量方针和质量目标，见质量手册5.3和5.4.1。管理评审于2008年8月进行。在质量手册中规定了人员的职责、部门的设立等，总经理负责销售部的主要工作，提供相关的资源。公司贯彻以顾客为中心的原则：客户的要求最大限度满足；交货时间保证；按照客户的要求，保证客户的需求；及时进行售后服务等。客户要求

4、：质量、稳定性和安全性、交货期三方面。见传真合同传真件和合同、电话定货记录。在产品和服务提供过程中不断改进过程，完善体系并定期对提供的产品进行评定，并根据顾客的满意度对产品进行评价和改进。对客户进行满意度的调查，分析顾客满意。并在公司的质量目标中制定了顾客满意度不低于92%。查《顾客满意调查分析报告》2008年8月。顾客满意度94.1%。查《顾客满意度调查表》2008.8,调查内容：质量、价格、交期、售后服务、柜体外观等。编号：LDC/QR-822-035.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策

5、划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供8.1总则8.5改进公司的质量方针是：实现科学管理，追求卓越品质，严谨周到服务，强化持续改进方针由总经理制定，颁布。能够满足标准的要求。公司质量目标是：1．设备现场开机率98%；2．顾客满意度92%以上；制定了考核方法，见《质量目标考核办法》。每个部门均制定了本公司的质量目标。查质量目标的考核：设备现场开机率97%　　　　　　　　　顾客满意度94.1%。质量体系在最近一年的时间内，运行良好，未出现重大质量事故。总经理制定了

6、各部门的职责和权限，询问品保部的主要职责，回答基本准确。总经理任命“董启芹”为管理者代表，有任命书，总经理批准。询问管理者代表董启芹的主要工作，基本回答正确。公司通过公告、宣传资料、会议或各类记录等促进内部沟通，因公司部门少，人员少，沟通较为方便。公司的内部沟通较为通畅。公司质量手册规定了管理评审的相关要求。建立了《管理评审控制程序》LDC/QP-56-03，每年进行一次管理评审，计划在8月份进行一次管理评审。总经理负责建立质量管理体系组织机构，设置相应的岗位，配备合适的人员，设备以及提供合适的工作环境，以便

7、实施和改进质量管理体系的过程，并且达到顾客满意。目前的资源基本能满足体系运行的要求。公司成立了相关部门如订单执行部、品质保证部、产品推进部、营销部等。实施《监视和测量管理规定》、《生产和服务提供过程控制程序》、《内部审核控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《管理评审控制程序》和《信息沟通数据分析管理规定》，测量顾客满意度，对产品和过程进行监视和测量，确保产品和服务质量符合顾客的要求和不断改进。持续改进方式：公司通过利用质量方针、质量目标、内外部审核结果、数据分析、预防和纠正措施和管理

8、评审等促进质量管理体系有效性的持续改进。5.4.1编号：LDC/QR-822-03检查表受审核部门综合部标准化负责人董启芹审核时间2008-8-5审核员：段会荣、赵长燕检查项目检查记录判定4．2．2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.4.1质量目标标准化部质量目标是：体系文件和记录受控率100%；见《质量目标考记录》考核期限5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通8.2.2内部审核编制《内