20171215质量环境体系内审检查表(品管部)

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1、受审核部门：品管部审核日期：2017/12/22审核员：陪审核人：管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录手册条款IS09001条款IS014001条款提问SS现场检查7.1.5监视和测量设备的控制7.1.5监视和测量资源9.1监测测量分析和评价♦监视和测暈设备的配置♦是否对监视和测量所需的监视和测量设备进行了识别？是否配备了必要的监视和测量设备？♦监视和测量设备的测量能力是否满足规定要求？VVJ♦监视和测量设备的校准♦是否在使用前或按规定的周期对监视和测量设备进行校准和检定？其依据是否可追溯到

2、国际或国家标准？无标准时是否要依据的文件？♦是否保存检定、校准的记录？♦校准人员有无上岗证？♦有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？♦不适合贴标签时，如何识别校准状态？VVVVVJJ♦监视和测量设备的使用♦是否明确了设备管理的责任部门和责任人？♦是否规定了防止校准失效的调整方法？♦是否有必要的高速设备的使用说明书、作业指导书？♦如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效？♦测试人员有无上岗证？VV♦监视和测量设备偏离校准状态进的处理♦当发现监视和测量设备偏离校准状态时，是否复评以前测

3、量结果的有效性，如何评定？♦是否根据评定结果，采取了相应纠正措施？♦监视和测量设备的保管♦有无防止在搬运、维护和贮存期间损坏或失效的措施（包括工作环境、贮存条件等）♦措施是否得到贯彻？V♦监视和测量软件的管理♦用于监视和测量的软件，使用前是否了以确认并在必要时进行再确认？V9.1监测测量分析和评价9.1监测测量分析和评价♦有无产品的监视和测量的规定♦是否建立并保持产品监视和测量的文件规定？♦是否规定了需进行监视和测量的产品实施阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监

4、视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？♦是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？♦是否规定记录应指明应有权放行产品的人员？♦对于授权人员（或顾客）批准放行产品和交付服务的特例情况，组织是如何进行控制的？VVV受审核部门：品管部审核日期：2017/12/22审核员：陪审核人：管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录手册条款IS09001条款ISO14001条款提问文件查阅现场检查9.1监测测量分析和评价9.1监测测量分析和评价♦进货检验♦有无进货检查的规定？是否规定了检查的项目、

5、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？♦是否对所冇进货都进行了检查？♦检验记录能否证实符合验收准则的要求？♦检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？♦对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠下措施？♦供应商是否按要求提供合格证据/♦因生产急需而來不及进行进货检验的物资是如何处置的？对紧急放行的产品是如何标识和记录的？紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追冋的？VVVV♦过程产品检验♦有无过程检验的规定？是否规定了检查的项目/地点/方法/验收准贝9、

6、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？♦是否存在工序完工检验未完成就转、序的情况？是否规定了例外转序的情况？♦检验记录能否证实符合验收准则的要求？♦检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？V♦最终产品检验♦是否有检验规范/作业指导书？♦检测设备和工具是否处于有效期内？♦是否所有的检验完成后才放行产品？♦检验记录能否证实符合验收准则的要求？♦检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？VVV♦检验记录的管理♦是否规定保存周期，存放的地点、条件是否适宜？♦记录是否项目清楚，数据齐全，是否

7、能够证实符合验收准则的要求？♦检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者？VJV注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：品管部审核日期：2017/12/22审核员：陪审核人：管理体系要求检查内容检查方法检杳结果记录手册条款IS09001条款ISO14001条款提问文件查阅现场检查9绩效评价9绩效评价9绩效评价♦有无对数据进行行集与分析的规定？是否采用了统计技术？♦组织对收集和分析的方法

8、有无规定？♦数据收集、分析屮采用了哪些统计技术？♦统计技术的选择、使用是否适当？♦数据收集与分析的实施♦组织对哪些数据进行了收集和分析？♦数据分析是否提供了下列信息：1）顾客满意的信息。♦产品符合性的信息。2）过程、产品的特性及其趋势的信息。♦供应商（供方）的信息。3）手册体系运行的信息。♦是否利用数据分析结果评价管理体系的适宜性和有效性？♦是否利用数据分析的结果进行改进活动？VV10.2不合格（不符合）控制程序10.2不合格和纠正措施10.2不符合纠正与预防措施事故