质量环境双体系内审检查表

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1、2010年度内审计划编号：GLDB-06-8.1.2审核目的：评价公司质量、环境整合型管理体系符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准，公司质量、环境管理体系文件、适用的法律法规及其他要求的程度及有效性。审核范围：公司生产及相关管理活动所涉及的所有部门、过程。审核依据：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量和环境整合型管理手册（包括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。审核部门：总经理、管理者代表、生产部、采购部、办公室、质技部、市场部审核方法：抽样方法，通过询问、查阅文件和记录、现场观

2、察等方法进行。审核时间：2014年2月23日进行内部审核，2014年3月2日进行管理评审。备注：编制：　　　　　　　　　批准：日期：　　　　　　　　　日期：内部审核实施计划编号：GLDB-06-8.1.2审核目的：评价质量、环境管理体系运行的符合性及有效性，看是否能够迎接第三方审核。审核范围：公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动。审核依据：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册（包括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。审核组成员：组长：华新荣组员：曹张妹，凌雪莉、潘雪蕾审核时间：2014年

3、2月23日~2014年2月24日日期时间部门审核涉及的整合型管理体系标准要求审核员2月23上午8：00~8：30首次会议8：30~12：00领导层Q/E4.1Q4.2.1/E4.4.4Q4.2.2Q5.1Q5.2Q5.3/E4.2Q5.4/E4.3.3Q5.5.1-5.5.2/E4.4.1Q5.5.3/E4.4.3Q5.6/E4.6Q6.1/E4.4.1Q8.1/E4.5.1Q8.5/E4.5.32月23日下午13：00~15：00采购部Q7.4E4.3.1E4.4.3E4.4.613：00~15：00销售部Q7.2E4.3.1E4.4.615：00~1

4、6：00财务部（库房）Q7.5.5E4.3.1E4.4.3E4.4.615：00~17：00质技部Q7.4.3Q8.2.4Q8.3Q8.4Q8.5E4.3.1E4.4.616：00~17：00技术部Q7.6Q7.1Q7.5.4E4.3.1E4.4.62月24日上午8：00~11：00办公室Q4.2.3/E4.4.5、Q4.2.4/E4.5.4Q5.5.3/E4.4.3Q6.2/E4.4.2Q8.2.2/E4.5.5E4.3.1E4.3.2E4.3.3E4.4.7E4.5.2Q8.5/E4.5.311：00~12：00生产部Q6.3Q6.4Q7.3Q7.5

5、Q8.2.3E4.3.1E4.4.6E4.4.7E4.5.12月24日下午13：00-16：00生产部(含车间)同上16：00-16：30审核组内部沟通会议16：30-17：00末次会议注：1、Q4.2.3/E4.4.5、Q4.2.4/E4.5.4、Q5.5.1/E4.4.1、Q5.4.1/E4.3.3、Q5.5.3/E4.4.3、Q8.2.3/E4.5.1、Q8.5/E4.5.3E4.3.1E4.4.6E4.4.7等公共条款在各部门进行相应审核。编制/日期：曹张妹/2014.2.15批准/日期：内部审核报告审核目的：评价公司质量、环境管理体系运行与适用

6、的法律法规、体系文件的符合性、有效性，完善和持续改进质量、环境管理体系。审核范围：公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动所涉及的所有部门和过程。审核依据：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册（包括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。审核日期：2014.2.23---2014.2.24受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、财务部（含仓库）、质技部、生产部、技术部采购部、销售部审核过程综述：根据内部审核实施计划，公司在2014.2.23---2014.2.24进行了质量、环境管理体系内部审核

7、，在现场审核中，审核组根据审核计划的安排，对总经理、管理者代表、7个部门及车间、仓库进行了审核。依据审核依据，审核组共提出了2项不合格（详见不符合项报告单），其分布为质技部（1项Q7.4.3）、生产部（1项E4.4.6）属于一般不合格，对过程中发现的轻微不合格在现场审核时对受审核部门提出了改正方法。审核结论：通过这次内部质量、环境管理体系审核，公司已按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准要求建立实施了质量、环境管理体系，公司的管理体系文件得到完善，对相关的法律法规及其他要求有了明确认识，产品质量、环境意识识得到提高，已具备了满足

8、国家标准要求和提供顾客满意的产品，提高了预防污染的能力，加强了员工在生产过程中的