20171215质量环境体系内审检查表(总经办)

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1、受审核部门：总经办审核日期：2017/12/23审核员：陪审核人：管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录手册条款IS09001条款IS014001条款提问SS现场检查62质量、环境目标和指标策划6.2质量目磁6.2环境H标及其实现的策划♦组织是否设定了管理目标和指标♦目标和指标是否形成文件?是否经领导批准？♦是否分解到有关的职能和层次？VV♦设定目标和指标时应考虑的内容♦目标和指标的内容是否符合方针的要求？♦目标和指标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？♦目标和指标的内容是否考虑了法律、法规和其他要求？♦目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素、重大

2、危险源及其风险？♦目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求？♦目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性？♦目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神？♦目标和指标是否具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？♦是否为目标和指标的实现设置完成时间。VVVVVVV♦目标和指标的情况♦受审核部门是否均有相应的目标和指标？♦目标和指标是否具体并尽可能量化？是否设置了必要的可测量参数？VV♦目标和指标的实现情况♦是否制定了实施目标的指标的方案？♦企业资源是否能保证目标和指标的实现？♦是否明确了招待部门和负责人？♦是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？V

3、VV♦有无目标和指标实现的证据♦检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？V♦目标和指标是否定期评审、修订♦目标和指标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？♦目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？VV♦是否制左了管理方案♦方案是如何制定、批准的？受审核部门有否相应的方案？♦是否所有的目标和指标都有相应的方案？注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：总经办审核日期：2017/12/23审核员：陪审核人：管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录

4、手册杂款IS09001条款ISO14001条款提问文件查阅现场检查62质量、环境目标和指标策划6.2质量目磁tOc'J6.2环境H标及其实现的策划♦管理方案的内容是否满足标准要求♦是否明确了责任人？♦是否明确了实现目标和指标的措施、方法？♦是否明确了时间要求？♦是否规定了资源保证？VVJ♦如何监督方案的实施♦由谁负责方案实施的监督？♦如何验证方案实施的效果？VV♦方案能否保证目标和指标的实现♦是否存在一个评审方案的过程？♦是否所有的目标和指标都有相应的方案？♦有关人员是否参与方案的制定？VV♦是否及时修订方案♦什么情况下修订方案?♦是否进行过修订？6.2.2管理体

5、系策划6.2.2质量管理体系策划♦策划是否满足管理目标及管理体系总要求?管理体系策划的输岀是否形成文件？♦如何保证策划能满足管理目标及管理体系总要求？♦现有管理体系策划后形成了多少文件情况?有多少份程序文件?是否满足要求？♦管理目标是否实现（以此确认管理体系策划的有效性）？VV♦是否提供了实施管理目标的资源？♦实施管理冃标的资源是否充足，有多少质检员?有多少计量员？多少内审员?是否发给内审员聘书?环境有关的人员是否进了培训？VV♦管理体系策划是否体现了持续改进？♦现在文件是否体现了管理体系的持续改进？V8.2.3过程的监视和测量&2.3过程的监视和测量♦过程的监视

6、和测量的策划和实施♦是否确定了需要监视和测量的过程♦是否确定了监视和测量的项目及标准？监视和测量的项目是否包括彫响过程能力的各种因素，如人、机、料、法、环、测等？♦是否确定了监视和测量的方法？采用的方法是否能对过程持满足其预定目的的能力进行证实？♦是否确定了监视和测量的频次？♦是否确定了监视和测量活动所需的资源和装置？♦是否确定了监视和测量结果对过程能力进行评价？♦过程的监视和测量实施的效果如何？VVVV受审核部门：总经办审核日期：2017/12/23审核员：陪审核人：管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录手册条款IS09001条款ISO14001条款提问文件查

7、阅现场检查♦过程能力未达到要求时的处理♦监视和测量结果未达到要求时，是否采取了纠正和纠正措施？♦纠正和纠正措施的效果如何？9.2内部审核管理程序9.2.2内部审核9.2.2内部审核方案♦组织是否建立了内部管理体系审核程序♦文件程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？♦程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法？♦年度内审方案是否发给有关部门？♦是否按年度内审方案的计划实施了审核？VVV♦内部审核的实施♦是否制定了内审实施计划？♦内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门？♦审核是否由非从事受审活动的人员进行？♦内审员是否经过培训

8、，并収得了