（行政人事部）ISO14001环境审核检查表

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1、要素审核项口审核方法审核结果审核记录4.4.1行政部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用1.与行政部主管交谈,关于行政部的职责与活动情况.符合要求与行政部经理XXX交谈，清楚木部门的职责与活动情况2.查看文件，是否有明确规定符合要求查《环境运行控制程序》有明确规定4.3.11.是否建立环境因素识别与评价控制程序查看文件，是否有明确规定符合要求有SCJ-EP-431《环境因素识别与评价程序》2.环境因素识别是否考虑七大类型、三种吋态、三种状态及可施加影响的相关方查看环境因索识别与评价表符合要求查环境因素识别与评价是按照七大类型、三种时态、三种状态来识别与评价的3.如何评价

2、坏境因素及重大坏境因素是否有遗漏1.与行政部主管交谈询问环境因素评价的方法符合要求与行政部经理交谈识别与评价环境因素是按照活动来识别的2.查看环境因索识别与评价表，现场查看重大环境因素是否有遗漏符合要求现场查看没有遗漏重大环境因素4•部门的员工是否清楚本岗位的环境因索询问部分员工符合要求询问前台文员XXX,能清楚木岗位的环境因索5.当产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录符合要求暂时没有发生变化环境管理程序文件与作业指导书相关程序文件审核项口审核方法审核结果审核记录1.是否建立法律法规及其它要求识别与登记控制程序查看文件，是否有明确规定符合要求

3、查《SCJ-EP-432《法律与其它环境要求控制程序》冇明确规定2.如何收集法律法规及其它要求与行政部主管交谈询问法律法规及其它耍求收集的渠道符合要求与行政部负责人交谈,主要收集渠道均为网上下载，附近环保局、政府机构、行业协会、出版机构，咨询机构3.是否收集与环境因索有关法律法规及其它耍求查看法律法规及其它要求登记表符合要求查《适用的环境法律和其它要求一览表》4.行政部的坏境因素跟哪些法律法规及其它要求有关，法律法规及具它要求大致要求是怎样的与行政部主管或部分员工交谈符合耍求行政部有最新的《适用的环境法律和其它要求一览表》，员工清楚本部门的要求5.是如何确认所收集的法律法规及其

4、它要求是最新的版本与行政部主管交谈询问确认法律法规及其它要求是最新版本的方法符合要求及时与相关部门联络和网络下载，有新耍求及时变更。6.是如何发放新的法律法规及其它要求及回收作废的法律法规及其它耍求的查看法律法规及其它要求的发放与回收记录符合要求查文控发放、回收记录完整环境管理程序文件与作业指导书要素4.3.2相关程序文件要素审核项口审核方法审核结果审核记录4.3.31•是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标.查看环境目标指标•览表符合要求查SCJ-WI-446-01环境目标及管理方案，有对重大环境因素建立目标及指标。2.环境目标与指标是否得到有效的实施，效果如何查看相关

5、的检测与测量冇关记录符合要求每月冇对环境目标作评审管理报告，对水电纸使用毎刀有趋势图统计4.3.41・是否针对环境目标与指标建立环境管理方案查看环境管理方案一览表符合要求查环境管理方案一览表，有对目标、指标建立管理方案2.环境管理方案实施及完成情况怎样现场査看境管理方案完成情况符合要求现场查看，按环境管理方案实施3•部门员工是否清楚本部门的环境目标与指标及环境管理方案询问部分员工对环境因索如何管理，怎样来实现环境FI标与指标符合要求询问前台文员XXX,冇按规定节约用水、电、纸资源。4.4.21・是否明确各岗位培训的需求查看相关的文件符合要求岗位说明书有明确规定环境管理程序文件与

6、作业指导书相关程序文件要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.22.是否根据岗位培训的需求制定培训计划査看培训计划符合要求查SCJ-WI-620-032012年度培训计划3.各部门是否按培训计划实施培训抽查相关部门的培训记录及考核记录符合要求抽查1刀份品质部计划培训《抽样计划实操》，1月9号组织了培训。4•员工是否知道违反程序作业指导书将产生的后杲3.现场询问符合要求询问前台文员，能清楚冋答5•员工是否知道自己工作的改进将产生什么环境效益4.现场询问符合要求询问前台文员，能清楚冋答4.4.31.是否接到相关方环境信息询问行政部主管符合要求暂时没有收到2.接受信息后是否传递给

7、ISO推行小组询问管理信息管理员符合要求按规定，有收到会传递给ISO小组3.是否对接收到的环境信息作出相应的处理查看相关文件符合要求会登记到《沟通记录汇总表》SCJ-ER-443-04相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书审核组长审核项口审核方法审核结果审核记录1.是否对重大环境因素冇关的活动制定相应的文件查看相关的文件符合要求对重大环境因素制定“环境管理方案一览表”SCJ-ER-433-012.对废水噪音废气如何控制询问并查看相关的记录，现场确认是否按文件执行.符合耍求询问使用了回气管、