管理评审控制程序A01有

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1、程序文件文件编号：SHDL-P-009文件名称：管理评审控制程序制定部门：设备工程技术部制定日期：.03.05编制：审核：批准：版本/版次：A01是否受控：受控实施日期：・04.30版次修订记录日期A01制度建立.04.301.目的通过管理评审，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保公司质量、环境和职业健康安全管理方针和冃标适应公司自身发展的需要，以不断完善质量、环境和职业健康安全管理体系，寻找持续改进的机会。2.范围适用于对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。3.定义3.1管理评审：为

2、确定公司管理体系达到方针和冃标的适宜性、充分性和有效性所开展的活动。3.2本程序均采用IS0900KIS014001:、IS018001和安标中的定义。4.职责4.1总经理丄持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。4.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议；组织编写相应的管理评审报告；批准纠正措施计划；负责管理评审活动的组织实施。4.3设备工程技术部负责管理评审计划的制定；收集并提供管理评审所需的资料；负责对评审后的纠止、预防和改进措施进行跟踪和验证。4.4设备工程技术部：负责编

3、写质量、环境和职业健康安全运行报告。4.5设备工程技术部：负责编写顾客满意度评价和分析报告。4.6综合部：负责编写人力资源管理分析和评价报告。4.7财务部：负责编写财务分析报告。4.8发电部、检修部：负责编制项目施工完成情况分析报告。4.9各部门负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。1.管理流程图2.控制程序6.1管理评审策划6.1.1设备工程技术部根据管理者代表对管理评审会策划的结果编制《年度管理评审计划》，捉交总经理批准。例行管理评审每年举行一次，时间为年底或下一年年初，但两次评审之间不能超过十二个月。6.1.2评审计

4、划的内容应包括：6.1.2.1评审冃的6.1.2.2评审内容6.1.2.3评审的准备工作要求6.1.2.4评审的时间安排6.1.3管理评审之前应进行内部审核，管理者代表向管理评审会议提交内审报告。6.1.4不定期管理评审计划在下列情况下，由总经理捉出，适时制定计划，增加管理评审次数：6.1.4.1当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时。6.1.4.2发生重大客户投诉时，重大环境事故时、重大职业健康安全事故时。6.1.4.3当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时。6.1.4.4当适用的法律、法规、标准及其它要求发生变

5、更时。6.1.4.5市场需求的变化。6.1.4.6认证前。6.1.4.7重大危险因素发生重大变化时；6.2管理评审输入管理评审必须包括管理体系的所有要求，及其绩效的趋势。管理评审的输入至少必须包括以下方面的信息：6.2.1审核结果（包括内、外部）。6.2.2顾客反馈和顾客满意度实施结果。6.2.3预防措施和纠止措施的执行情况及有效性。6.2.4以往管理评审的跟踪措施。6.2.5可能影响管理体系的变更计划。6.2.6持续改进计划实施情况、合理化建议实施情况。6.2.7方针和冃标运行情况、过程的业绩。6.2.8合规性评价。6.2.9产

6、品的符合性、质量成本报告及评价。环境绩效、职业健康安全绩效及评价。6.2.10各部门体系运行情况及改进的建议。6.2.11新产品开发报告。6.2.12供方供货业绩评价及存在问题。6.3管理评审输入文件审阅6.3.1评审输入文件编写完成后，经管理者代表批准并交最高管理者审阅。6.3.2设备工程技术部于管理评审会召开前三天将管理评审会输入文件提交每一位参加管理评审会的人员。6.4评审会议的举行6.4.1评审会议6.4.1.1总经理主持评审会议，党总支书记、副总、总监、管理者代表、各部门经理和有关人员参加，签到于会议签到表上6.4.1.

7、2根据评审输入文件提供的信息，开展评审活动，评价质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，最高管理者根据评审会上提出的意见和要求提出改进活动措施和要求。6.4.2评审结论6.4.2.1总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。6.4.2.2总经理对评审后改进活动捉出明确要求。6.5管理评审输出管理评审输出是对改进的决定，应包括如下内容：6.5.1对方针和冃标、指标实施效果的评价，是否需要改进？6.5.2对过程控制有效性的评价，过程是否需改进？6.5.3对顾客要求、产品、项冃符合要求的评价，是否需改进

8、工程质量、产品特性，新产品开发。6.5.4现有资源能否满足体系运行的需要？需作哪些改进？6.5.5对当前管理体系适宜性、充分性、有效性的评价？6.6管理评审报告6.6.1管理评审会后由管理者代表编写《管理评审报告》呈报总经理批准。后发至相关部门。6