不合格品控制程序A01有

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1、程序文件文件编号：SHDL-P-024文件名称：不合格品控制程序制定部门：设备工程技术部制定日期：.03.25编制：审核：批准：版本/版次：A01是否受控：受控实施日期：.04.30版次修订记录日期AO1制度建立.04.30文件编号SHDL-P-024标题不合格品控制程序页次1/51目的确保不符合要求的产品和运维项口得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。2范围本程序适用于与运维项目和工程质量及有关采购的不合格品、不合格中间产品、不合格运维项廿及交付或开始使用发现的不合格产品和不符合标准的运维项目。3定义3.1不合格品：不符合顾客耍求和规范的产品或材料以及运维内容

2、不符合国家法规、行业规范、规程的项目。3.2返修：为使不合格产品满足预期使用对其所采取的措施。3.3降级：为使不合格不同于原有的要求而对其等级的改变。3.4缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。3.5报废：为避免不合格产品的非预期使用而对其采取的措施。3.6严重不合格品：不能止常使用或影响产品安全性、可靠性、使用寿命，严重的外观缺陷或部分屯气参数严重偏离技术参数和客户的要求。3.7一般不合格品：通常为不影响功能电气特性、可靠性和使用寿命的轻微外观或机械缺陷，或部分电气参数偏离技术参数和客户的要求。3.8本程序均釆用1809001:2008、1S014001:2004

3、>0HSAS18001:2007中的定义。4职责4.1设备工程技术部负责从进货到运维服务各阶段的不合格品鉴别，出具不合格报告。4.2设备工程技术部组织不合格评审和跟踪处置结果；4.3发电部、检修部负责从H常检查、自检、互检屮发现不合格，做检查记录，参加发现的不合格品的评审；4.4发屯部、检修部参加发现的不合格品评审，分析不合格的原因并冇责任提出改进措施；文件编号SHDL-P-024标题不合格品控制程序页次2/54.5综合部参加采购不合格品的评审，负责与供应商沟通和协调；4.6各相关部门、电站负责落实不合格品的处置和隔离；4.7设备工程技术部负责顾客反应不合格品的管理，

4、做好记录和信息传递，与顾客沟通并组织相关部门进行处理。5管理流程图y不合格&的标识、记录、隔离I不合格品的处览不合格品的统计控制程序6.1不合格品的分类:6.1.1不合格采购产品6.1.1.1材料品种、规格、尺寸、公差、质量证明文件等项不符合标准规定。6.1.1.2受潮、受损、变质及过期的采购产品。6.1.1.3采购产品的技术指标不符合标准规定等。6.1.2不合格工序：指工程质量不符合设计要求、不符合相关标准、规程、规范或不符合验收标准的工序。6.1.3不合格最终产品：不符合验收标准，经监理、顾客及设备工程技术部检验定为不合格的分项、分部、单位工程。6.1.4工程交付

5、后或开始使用后发现的不合格部位。6.2不合格品的控制流程6.2.1不合格品的控制流程为不合格品的识别——不合格品的标识、记录、隔离（可行时）——不合格品的评审、处置和验证——不合格品的统计。文件编号SHDL-P-024标题不合格品控制程序页次3/56.3不合格品的识别、标识、记录、隔离（可行时）6.3.1采购的不合格品识别、标识、记录、隔离6.3.1.1在采购产品测量时发现的不合格品，由设备工程技术部负责进行标识、记录，同时填写《不合格品处理单》发往采购部门进行更换或退货。6.3.1.2D经发往工作现场，在施工过程中发现的不合格采购产品，由施工部门负责标识，记录并填写

6、《不合格品处理单》发往设备工程技术部，设备工程技术部通知采购部门，由采购部门负责该不合格产晶的后续处理，设备工程技术部负责追踪落实效果和进度。不合格品的处理和改善必须优先考虑及时性和有效性，不能影响现场施工进度及杜绝再次发牛。6.3.2不合格中间产品及不合格工序的标识、记录。6.3.2.1在施工检查中发现不合格中间产品及不合格工序，由发现部门负责标识记录并填写《不合格品处理单》发往设备工程技术部，在未处置前施工部门严禁进入下道工序。6.3.2.2设备工程技术部开具的不合格报告中应说明不合格情况、部位、时间、有关责任人等，不合格报告应同时上报主管副总。6.4不合格品评审

7、6.4.1由设备工程技术部组织发电部、检修部、采购部门等相关部门进行不合格品评审，由设备工程技术部分析不合格原因，确定处置措施、方式，由责任部门或采购部门实施，设备工程技术部跟踪实施效果。评审结果应予记录，记录中应注明不合格的性质、程度和处置方式。6.4.2发现采购产品严重不合格，或在施工的重要过程、部位发生严重不合格，设备工程技术部应通报责任部门，参加不合格评审并负责监督其提岀处置方案，处置方案由主管副总批准。6.4.3若发现委托方提供产品岀现不合格时，通知委托方参加不合格评审与处置。6.4.4评审结论不能作为以后评审不合格品的依据，仅对当时被评审