17过程审核规定

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1、常州美格汽车饰件有限公司文件编号MG/QW-JZ-4版次A/0页次第1页共3页文件名称：过程审核规定发布日期2012/08/201目的对产品生产的各个阶段进行审核，以确保产品按规定的要求进行生产并满足顾客的要求。2适用范围木程序适用于公司内生产过程的质量审核。3职责3.1质量部负责过程质量审核。3.2有关部门对审核屮发现的问题采取纠正和预防措施，确保产品符合顾客要求。4工作程序4.1过程质量审核一般情况下一年不少于二次，并在每年例行的内部质量体系审核前至少组织一次，但对于新的和更改过的产甜/过程，在批量生产前必须进行过程质量审核。4.2过程质量审核

2、人员资格规定：接受过质量体系培训，并有一年以上现场工作经验的技术质量部人员和通过培训的内审人员。4.3由质量部制定《过程质量审核计划》，确定审核日期、审核人员、审核内容、受审核部门等，经技术质量部部长审核，管理者代表批准后实施。4.4各部门主管应陪同过程审核员对其部门进行过程审核。4.5审核范围4.5.1在过程开发审核屮，审核所有与开发过程有关的部门；4.5.2在批量生产审核屮着重进行现场工序审核。4.6审核依据4.6.1在产品过程策划屮，审核员针对该产品按《过程质量审核——提问表》屮的产品诞生部分进行审核；4.6.2在产品批量生产审核过程屮，审核

3、员针对该产品的所有生产工序按《过程质量审核——提问表》屮的批量生产部分进行审核；4.6.3正常生产吋按产品工艺流程对所有工序进行审核。4.7在批量生产的过程审核屮，要对生产的各道工序进行编号并注明工序名称，以便和《过程质量审核——评分/符合率汇总》表屮的工序编号对应。文件编号：MG/QW-JZ-4常州美格汽车饰件有限公司版次：A/0页次：第2页共3页文件名称：过程审核规定发布日期：2012/08/204.8评分原则4.8.1单项要求的符合性评分分数对符合要求的评分10完全符合8绝大部分符合，只冇微小的偏差6部分符合，有较大的偏差4少部分符合，有严巫

4、的偏差0完全不符合备注：“绝大部分符合”指的是证明已满足约3/4以上的规定，没有特别的风险。4.8.2在过程审核中对下列要素分别进行评定：Epe过程开发Ez原材料/外购件Epg各道工序的平均值Ek售后服务/顾客满意生产工序平均值氐计算如2Ei+E2+…+EnEpg[%]=:%]被评定工序的数量总符合率侨的计算如下：Epe+Ez+Ek+EreEp[%]=[%]被评定过程要素的数量4.8.3对于产品来说分要素为：Eu[%]人员/素质IL[%]生产设备/工装Eu3[%]运输/搬运/贮存/包装Eu4[%]缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)常州美格汽车饰

5、件有限公司文件编号：MG/QW-JS-4版次：A/0页次：第3页共3页文件名称：过程审核规定发布F1期：2012/08/204.9本公司目前的过程审核总符合率要求达到90%,.ft所冇不符合项都需要采取纠正和预防措施。4.10当发现不符合文件规定的情况应出具《不符合项报告》，并取得被审核部门负责人的确认。4.11由审核员在审核结束后编写《过程质量审核——评分/符合率汇总》,经技术质量部部长审核，报送管理者代表批准后，分发到公司各级领导和各部门负责人。4.12技质部负责对不符合项所采取的纠正措施计划的实施情况进行跟踪检查，对其结果的冇效性进行验证，具

6、体按照《纠正和预防及持续改进程序》执行。4.13过程质量审核结果应上报管理评审。4.14过程质量审核的冇关文件、记录和报告等资料应按C执行。5.相关文件（略）6.质量记录6.1《过程质量审核提问表》6.2《过程质量审核年度计划》6.3《过程质量审核评分/符合率汇总表》