duplicate17ts16949审核用过程图(乌龟图)

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1、1.市场调研过程图市场调查报告出差报告通讯设备营业部、开发部生技部人员分析评审会议现场服务/魏修记录市场调研市场调查客户走访客户服务信息反馈竞争对手厂商的资料2．合同评审过程图已签署的合同合同评审报告口头订单的记录通讯设备等营业部/生管部为主生技（设计）/质量为辅制造可行性研究分析合同评审评审的及时性准时交付情况产品要求（含特殊要求）交付要求价格要求法规要求服务要求付款要求生产能力、成本资源、投资销价表/报价单3．产品设计过程图新产品成本分析表产品开发项目审查表设计输出（设计文件有：机构/电气原理图、零件图、组件图、总装图、装配图

2、、元器件表、原价表、产品标准书；工艺文件有：作业指导书、流程图、零件清单、包装材料清单、供应商清单、治工具图纸、治工具/设备清单）。所有设计评审记录及设计验证资料、设计更改资料（包含各阶段不良项目对策及验证情况）设计确认报告功能样机评价报告性能样机检测报告可靠性试验报告PP准备会议记录及总结报告移管会议记录（含移管清单）移管后改进计划或不良项目对策表部品认定报告（零件）模具管理台帐设计变更汇总及评价资料/PPAP审理产品设计人员资格要求多功能小组人员要求设计软件/硬件测量设备(含试验设备)合同要求（必要时）产品要求（功能及性能、成

3、本、质量、寿命、可靠性、时间性等要求）产品开发可行性报告法律法规要求现有产品设计、生产经验资料开发计划市场调查报告成熟产品的客户投诉/改良建议产品设计CAD、DOE、QFD、实体模型、防错ECN验证试验各阶段的评审、验证、确认开发进度报告检查清单A1~A84．制造过程设计过程图产品设计输出生产率、成本目标顾客要求（若存在）特殊特性DFMEA/控制计划（样件）以往制造设计经验过程能力要求客户投诉/制造过程改良要求开发部、生技部、质量部测量/试验设备设计软硬件PFMEA控制计划CP工艺流程图作业指导书（包括三大检验计划）过程接收准则防

4、错清单生产布局图工装夹具、清单、易损件更换计划关键设备清单、备件清单标准工时工程变更验证结果/PPAP审理制造过程设计APQP思想QFD防错FMEAIE工位平衡PPK/CPK能率/全员生产性5.设计/工程变更过程图变更实施记录（4M变更联络）工艺文件（作业指导书、流程图等）ECN变更评审、验证、确认报告PPAP审理检测设备试验设备开发部生技部质量部管理本部变更的评审、验证确认标识设计/工程变更变更前后的效果对比变更申请（ECR、工程变更申请报告等）变更前的客户沟通/申请可靠性试验方案变更前的部品/工程6．交付控制过程按要求交付成品

5、发货清单运输设备信息系统通讯设备生管部、质量部、营业部产品出荷前检查先进先出交付控制准时交付率出荷差错率超额运费合格成品出货通知（指示）交付周期7．顾客反馈及客户服务过程图客户走访报告（出差报告）及时回复客户现场维修/服务记录通讯设备维修用工具/量具营业、生技、质量、QA部人员1．设立办事处2．客户走访3．客户反馈处理流程顾客反馈及客户服务1．客户满意度调查表2．客户投诉答复时间客户反馈的信息（上线不良率、客退机率、客户抽检不良率、客户投诉等）维修/服务协议客户要求8．付款过程图按期收到的货款通讯设备银行营业部、财务部应收帐款周报

6、货款跟催一览表付款超期货款的考核付款协议交付的产品合同、D/N单发货清单P.O单采购的产品通讯设备信息系统采购员/仓管员采购计划采购申请采购控制供方业绩评价准时交付记录BOM单（价格）合格供应商清单库存产品生产周期一览表生产计划FORECAST营业预测计划采购计划采购资料法律法规要求9．采购控制过程图10．供应商管理过程图合格供应商清单通讯测量设备质量/生管人员部品认定现场监察调查表月度评分供应商管理供应商业绩评价检查结果兼处理报告书品质状况供方质量体系交付状况、历史业绩部品认定报告供应商认定报告供应商监察报告工时损失客户投诉供

7、应商的对策/措施公司内相关纠正措施11．采购产品验证过程图检查结果兼处理报告书部品外观检查登记表测试/测量设备生管/质量/生技部相关人员检查指示书试验部品认定标签/标识采购产品的验证检查结果接收标准采购产品P.O送货单委托检查书部品外观检查一览表检查零件一览表12．设备及工装维护过程图合格有效的设备/工装设备维护保养记录卡鉴定/检测证书工模夹具鉴定记录维护维修用工具/设备/仪器生技部/机动部/管理本部/信息中心相关人员维护规程维护保养计划标识设备及工装维护故障停机时间/次数设备利用率设备及工装易损件备件工模夹具台帐设备使用说明书关

8、键设备清单法律法规要求易损件更换计划贮存/使用环境13.计量设备管理过程图合格的计量设备校准记录校准状态标签检测设备(校准机构)校准设备(公司内)管理本部/生技部/计量所相关人员外校标识自校:校准规程仪器选配一览表计量设备管理受检合格率检验设备测量