审核管理过程控制规定

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1、审核管理过程控制规定一项目评审工作依据（输入）过程特性及关注点形成记录(输出)绩效指标1.客户认证申请及认证体系相关资料2.各体系业务范围清单（2010-2-23）范围说明3.产品业务范围清单（2010-2-23）4.产品认证受理指南（CQMZY-SL-01-1）01/015.质量管理体系受理指南（CQM/ZY-SL-02-2）02/0版6.环境管理体系受理指南（CQM/ZY-SL-03-3）02/0版7.职业健康安全管理体系受理指南（CQMZY-SL-04-402/08.食品安全管理体系认证受理指南（CQMZY-SL-

2、05-5）02/09.乳制品生产企业危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证受理指南QM/ZY-SL-00-19）01/01.不同的管理体系必要的申请资料齐全性2.客户具备相应资质3.范围清单的版本和时效4.认证范围表述准确性5.认证覆盖的产品专业小类准确性6.认证风险级别判定正确7.复杂的组织结构层次及证书要求。8.申请材料2日内流转/提出意见。9.认证能力的评审《合同评审》CQM/JL-SL-00-12/03版《认证协议书》CQM32/JL-00-02/3/01版《项目管理流程表》《转换认证证书评审、审查表》CQM

3、/JL-SL-00-8/03版《强制性产品认证业务受理资料审查表》CQM/JL-SL-01-7/《认证项目不受理通知》CQM/JL-SL-00-10《获证企业认证信息变更回复》CQM/JL-SL-01-26/02版1.组织人数识别准确率☀95%；2.认证风险评价准确率98%3.材料受理齐全率97%4.合同评审及时率98%5.专业类别识别准确率☀97%6.信息录入正确率100%1.强制性产品认证实施指南CQMZY-SL-01-802/01二．资质许可1.生产许可证工业产品生产许可证目录食品安全生产许可证目录（包装）食品安全

4、生产许可证目录2.强制性认证产品目录3.建筑业资质施工企业资质等级标准工程设计资质？4.特种设备a特种设备目录b压力管道元件制造许可目录c机电类特种设备制造许可目录（机电类特种设备制造许可规则174号文)d机电类特种设备安装许可目录e5.计量器具依法管理的计量器具目录（型式批准部分）6.计算机、网络信息系统a各类资质目录b计算机信息系统集成资质管理(试行)7安全生产许可8.医疗器械二审核策划及计划安排工作依据（输入）过程特性及关注点形成记录(输出)绩效指标1.确认组织在管理体系内员工数量和确定与调整审核时间作业指导（CQ

5、MZY-SL-01-9/01/01版）2.认证项目管理指南CQMZY-SL-01-101/01版3.质量管理体系审核指南CQMZY-SH-02-102/024.环境管理体系审核指南CQMZY-SH-03-202/021．审核计划关注审核组专业能力和审核组的整体能力；审核计划的完整性、符合性；2.各类客户的个性化审核需求1.计划管理到位率☀95%2.审核人日安排满足要求正确率100%3.任务完成及时率95%4.任务跟踪及时率100%5.向客户发放监督通知及时率100%6.审核管理部对审核组的跟踪1.职业健康安全管理体系审核

6、指南CQMZY-SH-04-302/022.食品安全管理体系审核指南CQMZY-SH-05-402/07.多场所审核管理指南CQMZY-SH-00-501/018.管理体系认证和强制性产品认证审核/检查活动自查确认要点CQMZY-SL-01-601/09.乳制品生产企业危害分析与关键控制点（HACCP）10.体系认证审核指南CQM/ZY-SH-00-1101/011.关于质量管理体系实施两个阶段审核的规定（试行）CQM/ZY-SH-00-1001/012.乳制品生产企业危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证审核指南0

7、1/013.产品认证抽样检验管理规定CQMZY-SL-01-114.审核员时间管理规定CQM/ZY-SL-00-1201/02三证后管理工作依据（输入）过程特性及关注点形成记录(输出)绩效指标1.认证信息变更管理办法CQM/ZY-SD-00-501/3（2010-2-25）2.认证的保持、暂停、注销、撤销和认证范围的扩大、缩小的管理规定CQM32/ZY-04-05-20092/01.动态管理认证证书，监1、监2超12个月，当月底办理暂停，下月5日前上报，统计准确防止遗漏。2.暂停批复项目经与客服商定，及时录入CCAA自律

8、监管系统3.暂停达6个月未能恢复及时办理撤销4.暂停、撤销决定适时寄送至客户5.当月总部批复暂停与撤销信息转客服部进行跟踪1.CQM/JL-SD-00-2《认证处置报批意见》2.CQM/JL-SD-00-11《认证处置决定通知书》3.CQM/JL-SD-00-12《恢复使用认证证书和标志的通知》4.CQM/JL-SL