多田电器有限公司内部质量审核控制程序

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1、*XINJI多田电器质量管理体系程序文件内部质量审核控制程序文件号：OXJ2-X22牛效日期:2009年4月1日版次/修订次:B/0页码：1/41目的公司按计划的时间间隔进行内部审核，以确定质量体系的符合性、有效性，并为质量体系的改进，管理评审提供依据。2范围木程序适用于公司的内部质量审核。3职责3.1管理者代表负责确定年度内审计划，组织实施内审工作计划，审批每次内审计划表及其报告，确认内审员。3.2内部质量审核组长负责内审计划编制，组织实施和跟踪验证。审核员参与编制审核检查表，实施审核及其跟踪验证。3.3被审核的部门、区域配合并接受审核、并负责制订实施有关的纠正措施。3.4总经理负责审

2、批年度内审计划。3.5办公室负责保管审核及其结果的纪录。4程序4.1范围及依据4.1.1内部质量审核主要是对公司质量体系的审核。4.1.2审核依据是IS09001：2008标准；公司质量手册、质量体系程序文件及其作业指导书；有关合同规定和有关法律、法规。4.2频次4.2.1内部质量审核每年进行一次。4.2.2在下列情况下，可追加实施内部质量审核：a）当公司质量体系发生重大变化（如组织机构变动、程序重大修改/重大不合格）或运行环境显著变化时；b）为相关方的需要或接受质量管理体系的认证，须对质量体系作岀评价吋；c）公司根据工作需要认为有必要进行时。4.3审核人员及其职责*质量管理体系程序文件

3、XINJI多田电器内部质量审核控制程序文件号：QXJ2-8.2.2生效日期:2009年4月1日版次/修订次:B/0页码：2/44.3.1审核人员应具备必要的素质和受专门的培训，且经管代审批确认。4.3.2审核组组长指派的审核人员必须独立于被审核的区域。4.3.3审核组组长和审核员职责见3.2。4.4审核计划4.4.1由管理者代表在每年年末负责编制下年度《年度内部质量审核工作计划》,其内容应包括审核的目的、范围、依据、时间安排、审核频次和方法等。计划须报总经理批准。4.4.2年度内审计划应覆盖IS09001：2008的所有要素、质量体系文件规定的所有职能部门和质量活动区域。4.4.3由审核

4、组组长负责编制《内部质量审核计划表》，经管理者代表审批；组织审核员编制《内部质量审核检查表》。4.4.4《内部质量审核计划表》应包括审核目的、范围、依据、日期安排、审核组人员分工、审核报告发布日期和发放范围。4.4.5审核检查表应按质量手册/程序文件等要求进行编制；也可按部门或条款进行编制，检查应复盖受审核部门负责的条款和质量活动的范围，且具可操作性。4.4.6审核组组长应将《内部质量审核计划表》于审核前一周发给被审核部门。当被审核部门有调整要求，须在接到计划后二天内向审核组组长提出，经协商后重新调整。4.5审核实施4.5.1首次会议4.5.1.1首次会议由管理者代表，审核组成员及受审核

5、部门负责人及有关人员参加，审核组组长主持召开审核首次会议，介绍审核目的和安排，确定所需的资源和陪同人员。（陪同人员应有权在不合格项报告上签字）。4.5.1.2征求被审核部门或区域对审核安排意见。4.5.2搜集证据*XINJI质量管理体系程序文件多田电器内部质量审核控制程序文件号：QXJ2-8.2.2生效日期:2009年4月1日版次/修订次:B/0页码：3/44.5.2.1审核人员应根据审核计划和检查表的内容及要点进行证据搜集，确保审核过程的客观性和公正性。4.5.2.2搜集证据的方法；a）利用提问或听取谈话；b）利用审查文件、资料、记录；c）利用观察生产、工作现场实施情况；d）对已开展的

6、活动进行验证。4.5.3审核观察4.5.3.1审核发现均应由审核员记录在《内部质量审核检查表》中。4.5.3.2不合格按其符合程度分为：严重、一般不合格二项。审核员编制的《不合格项报告》须经被审核方认可签字。4.5.4末次会议现场审核结束后，审核组组长汇总编制《不合格项分布表》，并主持召开末次会议，向被审核的部门和区域通报审核结果。4.5.5审核报告4.5.5.1审核组长应在末次会议后一周内将结果形成《内部质量审核报告》，报管理者代表审批后，分发至相关部门。4.5.5.2内部质量审核报告内容：a）审核目的、范围、依据和日期；b）审核组成员及陪同人员；c）审核结果综述；d）不合格项；e）内

7、审报告分发范围（包括不合格项报告）。4.5.6纠正措施4.5.6.1被审核部门或区域的负责人在接到《不合格项报告》后，对审核中发现的问题，应及时分析原因，制订书而的纠正措施，并送交审核组。*XINJI多田电器质量管理体系程序文件文件号：OXJ2-8.2.2内部质量审核控制程序牛效日期：2009年4月1日版次/修订次:R/0页码：4/44.5.7跟踪审核4.5.7.1根据纠正措施时限及完成情况，由原审核组进行跟踪审核，直到问题获得满意