企业税收筹划及税务风险防范培训

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1、附件1:《企业税收筹划及税务风险防范》课程及师资介绍【课程背景】为帮助员工有效控制和规避税务风险，在国家政策、法规允许的前提下尽可能节约税收,拟对各单位需要提升相应技能的员工进行税务筹划及风险防范的系列培训。本次培训旨在帮助企业更好的学习、了解税收筹划的基本知识、原则、条件与技巧，掌握运用好现行税收政策，结合国内税收制度的特点，通过对纳税筹划相关知识的讲解，技术手段的剖析，具体案例的分析，并结合最新的税收法规政策的变化，把纳税筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节，借以实现企业利润的最大化。【课程收获】帮助学员了解

2、纳税筹划的相关知识和技术手段，掌握企业战略决策、日常经营管理的税务管理与筹划方法，找到一套适合自己企业实际情况的节税与避税方法；建立企业税务风险控制体系、预测税务风险等多项专业知识和应用技能。【课程对象】各单位需要提升税务应用技能的管理和专业人员。【培训时间】2天【培训方式】面授【课程大纲】第一讲：企业为什么要进行纳税筹划？一、纳税筹划的概念1、纳税筹划的概念2、纳税筹划与偷税的区别二、纳税筹划的价值1、降低企业整体税负2、延迟纳税3、降低企业纳税风险4、撑开利润空间三、税收筹划智慧1、注重税收法律体系秩序2、尊重税务机关人员3、领导

3、决策、财务牵头、全员配合四、纳税筹划平台、基础及相关因素1、合理避税、合法节税、税负转嫁、规避风险2、纳税筹划方案设计的基础3、纳税筹划选择应考虑的因素五、筹划方案设计应遵循哪些原则？1、事前性原则2、风险可控原则3、成本效益原则4、合法、合理性原因5、全局性原因六、筹划方案设计应考虑哪些因素？1、整体税负的合理性2、企业自身业务特点3、直接依据的税收法规4、企业架构及业务流程5、国家宏观经济政策6、企业长远发展目标第二讲：纳税筹划的九大方法一、组织形式筹划法二、利用多步交易筹划法三、利用改变供应环节筹划法四、利用改变经营方式筹划法五

4、、利用改变交易方式、地点筹划法六、利用重组、合并与分立筹划法七、利用税收优惠政策筹划法八、利用转移价格、利润转移筹划法九、申报技巧筹划法第三讲：企业税务风险防范一、税务风险产生原因分析1、税收政策不熟悉造成少交税款的风险2、企业领导主观因素造成少交税款的风险3、会计因理解错误导致多交税款的风险二、税务风险的自我检测1、公司主要税种的税负是否正常2、是否了解所在行业税收优惠政策3、采购人员是否具备索取发票的观念三、企业降低税务风险的方法1、进行定期税务事项审核2、设立专职税务岗位3、全面及时获取税收政策法规信息四、税务稽查中应注意的几点

5、事项1、税务稽查查帐工作的主要检查事项2、账外经营的检查3、税务稽查中的约谈技巧五、税务处理中的常见问题1、企业所得税处理中的常见问题2、增值税处理中常见问题3、营业税处理中常见问题［讲师介绍】黄老师财务管理实战专家中国注册会计师上海财经大学工商管理硕士曾任：逸马国际顾问集团总部财务总监曾任：中科光电控股有限公司国内事业部高级财务经理曾任：深圳市牛商网络股份有限公司高级财务经理现任：深圳市美景园林绿化有限公司财务副总裁西南财经大学经济管理学院特聘讲师北京大学特聘讲师全国会计专业技术资格考试辅导主讲讲师广东省创意产业协会财税咨询师深圳中

6、正银合会计师事务所、永达信会计师事务所有限公司、深圳银合税务师事务所高级财税顾问师、齐创辉集团财税咨询师、甲乙丙丁文化发展公司财务顾问、杰络集团财务顾问。黄道雄老师拥有15年的企业运营、财务管理经验，精通财务管理咨询及纳税筹划、企业内部控制制度设计等，研发出企业业绩管控模式、企业盈利模式、成本倍减、应账款管控、存货管控、营运资本管控等一套有效的运营管控工具，并提炼出简明易懂的管理理念，如销售至上、收款第一的账款控制理念；库存就是负债、呆滞就是损失库存管理理念，从而帮助企业形成的健康良性控制文化。累积了丰富的财务管理经验，先后为近100

7、家企业提供财税咨询服务，帮助50多家企业改变财务价值观念，健全财务价值管理及考核系统。