SMP-WL08-A2原辅材料供应商管理制度

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1、原辅材料供应商管理制度HR/SMP-WL08-A2制定人沈洁审核人批准人制定日期2014.03.10审核H期批准日期分发部门采购部、品控部、技术部、仓储部替代/上海海融食品工业有限公司海融上海海融食品工业有限公司名称:原辅材料供应商管理制度1.口的编号HR/SMP-WL08-A2页数共6页J为了规范对原辅材料供应商从前期选择到后期管理的操作，特制定本制度。2.范围适用于对原辅材料供应商的选择、调杳、评价和控制。3.职责3.1采购部3.13.13.13.13.13.13.13.13.11寻找和开发潜在供应商;2从合格供应商处购买合格的原辅材

2、料;3作为商业联系人促进供应商的管理;4负责与供应商签署原辅材料标准及供应商调查表的收集;5保证供应商提供符合标准要求的原辅材料;6联系供应商取得样品和必要的资料;7与品控部共同批准供应商;8负责供应商资料的存档;9更新合格供方名录。3.2品控部3.2.1完成供应商审核；3.2.3向采购部和供应商提供质量反馈和建议；3.2.4供应商质量信息统计；3.2.5负责供应商反馈信息的存档；3.2.6与采购部共同批准供应商。3.3技术部3.3.1负责确定原辅材料的基本规格和技术指标;3.3.2对供应商样品进行试验。3.4生产部3.4.1负责对供应商

3、样品进行生产适应性能测试。3.5总经理海融上海海融食品工业有限公司名称：原辅材料供应商管理制度编号HR/SMP-WL08-A2页数共6页J3.5.1负责审批各类供应商管理记录及《合格供方名录》。4.程序厂/°3.1原辅材料的分类：右采购部根据物料对最终产品的性能、质量影响，将所采购的原辅材料分为三类:A类——关键原辅材料：直接影响最终产品质量或使用量较大的原辅材料；B类——对最终产品质量影响不大的原辅材料；c类——其他原辅材料。K3具体分类情况详见《合格供方名录》〈少〈3.2新供应商的确认3.2.1新供应商选择和引进策划的输入3.2.1.

4、1新品生产;3.2.1.2合格供应商数量不能满足公司策略需要；3.2.1.3现冇供应商不能满足生产需要（如品质、产量、清真要求等）；3.2.1.4供应商产能不足、质量不稳定、价格太高、服务太羌或不能生产。3.2.2新供应商的确认4.2.2.1新供应商能力的书面调查采购部对新供应商进行书面调查，使用《供应商调查表》，以了解、收集、审核供应商的基本情况及相关资质。4.2.2.2新供应商的评审采购部在书面调查初审合格的基础上进行如下评审：A、清真原辅材料的选择1）必须检查该产品是否有LPPOMMUI的清真证书或者有被LPPOMMUI认可的机构所

5、颁发的清真证书（注意证书冇效期）。如原辅材料没冇清真证书，采购部必须寻找具有LPPOMMU1清真证书的原材料或者具有被LPPOMMUI认可的机构颁发的清真证书的原辅材料（注意证书有效期）。2）如找不到满足以上条件的原辅材料，则原辅材料公司必须提供原辅材料的生产流程图和规格说明，内审员要咨询LPPOMMUI的意见获取批准函。HR/SMP-WL08-A2原辅材料供应商管理制度3）计划使用新的清真原辅材料吋，内审员必须向LPPOMMUI报告，在LPPOMMUI同意之后公司才可以使用新的原辅材料。采购部要全面的管理供应信息，包括产品名称、原产国、

6、生产商、质量、价格、安全性、运输、评价、产品跟踪、服务质量等，并且提供相关的文件。£它B、供应商送样要求kA1）采购部与供应商联系取得物料样品，并要求供应商在送样时提供物料的规格书及产品检测报告,报告的检测项口必须能够覆盖并符合该原辅材料标准的项口要求。2）采购部收集物料样品、检测报告等资料，同时填写的《原辅料替代品和样品采购审批表》一并送至技术部进行技术指标及试用测试。（少丁丿C、技术研发部、生产部试产要求及技术指标确认丄久」1）技术研发部对样品进行技术指标测试甚至试产，新包装材料由生产部进行生产使用性能测试，并填写《包装材料样品试用跟

7、踪表》，以确定达到我公司产品质量要求。2）试验结束后，技术研发部在《原辅料替代品和样品采购审批表》中填写反馈意见，如新物料未冇原料标准，技术研发部应同时确认关键技术指标，以便品控部制定原辅材料验收标准。3）一般情况下，新包装材料需进行1-2个批次使用性能的试验，以验证其稳定性,在材料认可前，由生产部对供应商提供的首批样品进行试验，试验合格后，品控部根据《包装材料样品试用跟踪表》确认该新包装材料是否可以投入使用。4.2.2.3合格供方的选择与审批A、采购部与品控部根据书而调查、样品测试结果及试用情况和（或）《供应商实地考察评分表》以及供应商

8、相关改进资料，对供应商进行分析、比较，选择出合格的供应商，并根据《变更管理制度》填写《变更申请表》，经总经理审批后录入《合格供方名录》。B、所有发生业务的供应商必须签订《供货合同》或《采购订单