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1、XXX公司原辅材料供应商审核评价制度1.目的为规范对供应商的选用，了解供应商供货的符合情况，完善对供应商的管理。2.范围公司现有使用物料及后期新选用物料的供应商、OEM厂商、外购产品厂商，依管理规范执行。3.职责3.1质检部负责对选用供应商、采用供应商及年度供应商评估相关标准的制定。对供应商前、中、后期的审核，对供应商供货货品的验收、品质异常货品的处理及跟进，并作好记录。3.2采购部负责对新供应商的开发，现有供应商业务的联系。3.3生产部、研发部负责对新货品的试用及使用过程中问题的反馈。4.供应商管理4.1供应商的选用4.1.1需提供以下材料,我司方可进行后续的工作安排：（1）有
2、效期内的资质证明（生产许可证、营业执照、流通许可证、产品官方检验报告）,若为贸易商除提供以上资料外,还需提供贸易商的营业执照;（2）试用的产品；4.1.2供应商若是直接生产商，应符合《中华人民共和国食品安全法》要求；4.1.3采购经初步确认符合4.1.1后且试用的产品适合我司,由采购通知品控按排时间进行验厂；4.1.4经验厂后由相关部门填写《供应商评估表》见附表二,来确定供应商是否被选用.4.1.5能配合公司制定供应商供货要求，对每次供货不合格者做不良记录一次，要求如下：4.1.5.1我司对供应商的货品实行三级验货制度；a.一级：货品在入库前的感观验收,验收结果分为：收货、部分收
3、货、拒收、降级；b.二级：货品经一级验收合格后，不定时对该批次货品进行微生物检验，由我司及供货商人员共同抽样（样品注明供货商及货品的相关信息，双方签字确认），检测不合格的对货品以：退货、换货、赔偿、罚款500元-5000元处理；c.三级：不定期对货品进行第三方检测，由我司及供货商人员共同抽样（样品注明供货商及货品的相关信息，双方签字确认），检测不合格的对货品进行：退货、换货、赔偿、罚款500元-5000元的处理，并承担该次的检测费用，追究相应法律责任。4.1.5.2提供货品的外包装符合《中华人民共和国食品安全法》第四十一至四十八、第六十六、六十七条要求（初级农产品除外）；4.1.
4、5.3定期更换相关证件，相关证件过有效期后一月内未提交更新资料，罚款50元；一个月后仍未提交，每次供货罚款100元。4.1.6合格供应商的标准为，同时符合以下3项要求者，未达到要求者为不合格供应商：（1）验厂过程中评价项目为劣的≤1项；（2）资质证明齐全且在有效期内；（3）能接受我司制定的供应商供货要求。4.2供应商的采用4.2.1供应商经生产、品控、采购、研发共同评定为合格供应商方可采用；4.2.2确定为供应商，正式供货前：（1）质检部编制产品的验收标准用于后期货品的验收(见原辅料验收标准)；（2）采购部在原材料描述表中进行相关信息的添加，便于相关部门的查阅；（3）采购部同供应
5、商签定采购合同，并下发通知知会相关部门；（4）送货样品分别提供给采购、品控各一份留样，便于后期验货时对比。4.2.3正式供货后（1）由质检部对货品按原辅料验收标准进行抽样验货,实行二、三级验货时由我司检验人员与供货商人员共同抽取样品，再对样品进行检测；（2）货品入库后，在使用时出现品质问题（经品控调查为产品品质问题），我司将提交《质量反馈单》于供货商，说明我司的处理结果。，（3）货品在销售时出现品质问题（经品控调查为产品品质问题），我司将提交《供货商质量不良通知单》于供货商，说明我司的处理结果。4.2.4品质异常操作（1）一级验货时出现货品不合格，检验员可直接拒收货品。如因特殊情
6、况车间急需货品生产或其他因素需接收该批货品，需经采购、生产、质检部门主管同意签字检验员方可收货，并在检验单中注明，同时该次送货做不良记录一次。（2）二级验货时出现货品不合格，检验员通知相关部门对该批次货品进行相应处理。（3）三级验货时出现货品不合格操作方法同二级验货处理方式。4.3供应商的淘汰4.3.1供应商在供货过程中出现以下任一种情况,我司将立即同该供应商解除合同关系:（1）供货时严重警告累积3次者;（2）供货时一般警告累积6次,或9次轻微警告;4.4供应商年度综合评估4.4.1我司每年1月对上年度供应商(供货满12个月者才可参与,未满者不参与))进行年度评估,评估时以供货期
7、间的供货情况为基准见附表六，评估结果分为三个等级（优秀、一般、差）见附表三，标准如下：（1）优秀供应商:一年(12个月)供货中只有轻微警告,且＜3次,供应商年度评分在80分以上者;（2）一般供应商:一年(12个月)供货中无严重警告,且一般警告≤3次,供应商年度评分在65-80分者;（3）差供应商:一年(12个月)供货中出现3次严重警告,或6次一般警告,或9次轻微警告,供应商年度评分在65分以下者;4.4.2警告的划分分为：轻微警告、一般警告、严重警告。（1）以下为轻微警告:a提供
