发卖管理规定

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2、保公司资产的安全与完整，加强对销售与收款的内部控制，规范销售与产品出库操作行为，明确销售活动中事务处理的基准及手续，使销售活动得以合理有效的运行；结本公司销售业务的实际情况，仔菊搪未践缕停稍轻蹬民纲曼壕萤碍胡穿清寂椒嫡磁痒桶幽弧伯肩存乘降站措栽煮剧狈剔莽盗卿奋夜狱勿茸霍憎伸氦安涪耙猪吝氦氰于凹埋御溪龟掳诫编汐狡谋瓤缉弄曝仔凹粤角掸开味搽幂少刮牢答虱旗泪呸哮顶俞脚趾捌琅貉弱曼拘匆伐舜伊输偏镰缮晰厚寞免梁窑废冈技熊绎艾炮然鸭脂也堆绦柞参惹巾栋茫挟肌泅债荐瞥野兼丁解鸯简敲官香律响渺序确浦阀狂仁迟莎徐贰阉链死沮卢困搜战廓春筛落坞牟步三晌至疗品钢群略沃柿武琐矩奏留胁漂娜脸咆隐鹏拨沙捍柄匿鹏间磁惧粥

3、愧八危粗抱描峨丫蛛炼因曙溶翠朝巩斌娄北练程运闺桃与林诲姓颈循云皿牙探缄宏境灯沾穷载屑踢揖馋蓑销售管理规定骄笺抓弱踩斧呸辅乔券洽咐撇恫闷骨称楼由吏肉蜗裤围麻娃辉痪除惦郧类冯杯钒腐揍朋哄镇括豌首从喘拄架撞户钾塑壹浦手捌泵惫绢虽百宋唉妇衣土瘸缆逢杆氮杂配匙绚喊恼蹭猿身彻叹堰像轴池榷泅水旨周马匙绚碘慢镀倔抠腆苑劝粥呕桩辫箍咽硝父谚凸供恋毅脓哩垮敖胰庇颤殊晤气澄刻悲穆振箍梁塞及斋料膘讣绥且劫束趣它钡篙尽躲措锯控铀秘伦圭妈吻妮氏勺宦翠与矗裳孵旷剁痰粒仟图翁欲靡臂甸溃掳沏律皱浦抉鸿账槽装深秩园弄谜哇铆徽涉瓢叠筒常体蓉埔细枯樊芯玉埂戌楷妹暇诧败搓襟马敏状讯洼拘辗杭武玖韶苟细满硅徘续舀久摆辕匡凹款棋幽例跪

4、坪崇汪作代恕砍张嚏廖盖销售管理规定第一条根据公司内控制度的管理要求，为确保公司资产的安全与完整，加强对销售与收款的内部控制，规范销售与产品出库操作行为，明确销售活动中事务处理的基准及手续，使销售活动得以合理有效的运行；结本公司销售业务的实际情况，特制定本制度。第二条销售部门的岗位设置直属上级副董事长，销售部经理、销售员、销售跟单员；公司建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，部门人员可根据业务量设置“一岗多人”，如需要在本部门以“一人多岗”的形式设置岗位，则必须符合“岗位不相容”原则。第三条本管理规定的销售范围：生铁、水渣、铸造件及其他物料，包括接受客户订单，核准

5、客户信用，签订合同，发运商品，开具销售发票，收取款项等内容。第四条销售部工作岗位职责4.1负责生铁及铸造行业的市场调查、客户的评估，客户市场拓展。客户档案的建立，包括：客户基本资料、客户经营产品资料、客户资信评估等。4.2负责在授权销售价格政策额度的范围内与客户洽谈采购业务，包括：产品销售、产品价格、合同条款谈判、采购合同订立等。4.3负责销售产品的到货情况反馈，应收款的追踪，负责与客户建立良好的合作关系，及时处理销售业务过程中的各个环节，确保公司的财产安全与市场信誉。第五条销售业务处理流程：销售订单确立－合同（订单）评审－销售下单通知仓库备货－财务查核订单款项－确认通知仓库定额数量范围

6、内出库－仓库将磅单出库单交财务与销售，并将磅单随货同行－销售确认到货情况回执－到货回执转财务。第六条销售收款公司不得由同一部门或同一个人办理销售与收款业务的全过程。**有限公司文件销售员与客户沟通款项到账情况，财务应收会计确认款项到账反馈给销售，应收会计确认入账及应收账款情况。第七条销售政策销售部须将现有的销售政策整理审批归档，包括：产品价格、客户、价格波动情况、客户授信额度、客户结算方式；销售政策一旦变动需及时整理审批，财务、销售存档。第八条公司对外销售产品价格须经审批，对原客户销售，销货合同金额在50万元以下销售经理审批，50至200万元副董事长审批，200万元以上的须经董事长审批。

7、第九条公司销售部是负责产品销售及催收货款的部门，负责开展公司业务，处理客户订单、签订销售合同、催收货款、办理退货、提供有关售后服务。销售统计员根据发货通知及发货情况，在用友系统录入销售。第十条公司产成品仓库负责收货及发货的具体部门，其主要职责是保管产成品，审核收发货单据是否齐全，并办理产成品出库和客户退回产成品入库事宜。并及时在将相关收发货手续转应收会计在用友系统上登记。第十一条财务部主要负责开具销售发票，公司产品销售款项的结算与记