QP10进料检验管理程序-070320

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1、深圳市龙海精工有限公司二级文件文件名称：进料检验管理程序文件编号：QP10发行日期：2009.04.01版本号：A2页数：第9页共9页版本修订页数修订内容修订日期A0新版本A1P2进料检验取消《合格供应商名录》核对2009.4.1A22002版本更改2008版本2009.4.1制订:职位:日期:审核:职位:日期:批准:职位:日期:分发部门□总经理□副总经理□行政部□业务部□生产部□品质部□工程部□物控部受控文件印章1.0目的深圳市龙海精工有限公司二级文件文件名称：进料检验管理程序文件编号：QP10发行日期：2

2、009.04.01版本号：A2页数：第9页共9页确保进料满足要求，并为保证生产出合格产品、符合顾客要求提供保障。2.0适用范围本程序适用于对本公司所有产品的直接物料、外发加工的产品及顾客提供产品的验收作业。3.0职责3.1品质部：IQC负责进料的品质检验及对供应商交货品质进行考核。3.2物控部：负责进料的受入，通知IQC进行检查。4.0定义4.1进料检验：指对合格供应商或顾客提供的原材料或产品的到货检验。4.2IQC：In-ComingQualityControl的缩写，即从事进料检验的人员。5.0工作程序5

3、.1进料的受入5.1.1物控部根据《采(请)购单》或《委外加工单》或顾客提供的送货单，核对品名、规格、数量、包装和交货期。5.1.2若相符则签收认可，若不相符，必须立即通知物控部主管或经理核实及处理。5.1.3确认无误后，用《进料检验通知单》通知品质部IQC作受入检查。5.1.4供应商将来料卸货，暂存在指定的“受入转移区”内并按要求摆放整齐。5.2进料检验5.2.1物控部应负责将进料送至指定的检验地点。5.2.2品质部IQC按照来料对应的《检验作业指导书》的规定要求（应包含检查基准），从每批进料中随机抽取样品

4、进行检查。5.2.3IQC应将检测数据、批数和判定结果记录于《进料检验报告单》中，留底存档，并返还一份至物控部。5.2.4经检验合格，由IQC在进料外包装上用合格标签标识，仓管员根据《进料检验报告单》上的结论办理入库手续。经检验不合格，执行《不合格管理程序》。深圳市龙海精工有限公司二级文件文件名称：进料检验管理程序文件编号：QP10发行日期：2009.04.01版本号：A2页数：第9页共9页5.2.5在生产(使用)过程中发现来料不合格的应立即停止使用，由使用单位通知品质部，相关人员进行评审后按《不合格管理程序

5、》处理。5.3表面处理产品的检验5.3.1品质部IQC核对供应商提供的《镀层厚度报告》和《高低温(或盐雾)试验报告》是否合格。若不合格，在供应商送货单上直接批注，并通知物控部作退货处理。5.3.2品质部IQC按照《检验作业指导书》的规定要求（应包含检查基准），从每批产品中随机抽取样品进行检查。5.3.3IQC应将检测数据、批数和判定结果记录于《进料检验报告单》，留底存档，并返还一份至物控部。5.3.4经检验合格，由IQC在产品外包装上用合格标签标识。经检验不合格，执行《不合格管理程序》。5.4外发加工产品的检

6、验5.4.1品质部IQC核对《合格供应商名录》，若该供应商不在其列，则通知物控部作退货处理。若为新供应商或正在评估之供应商，可作为特采处理。5.4.2品质部IQC按照《检验作业指导书》的规定要求（应包含检查基准），从每批产品中随机抽取样品，按以下方式检查：(a)半成品依据本公司加工图纸和相应检验规范执行。(b)成品依据本公司成品图纸和相应检验规范执行。5.4.3IQC应将检测数据、批数和判定结果记录于《进料检验报告单》留底存档，并返还一份至物控部。5.4.4经检验合格，由IQC在产品外包装上用合格标签标识。经

7、检验不合格，执行《不合格管理程序》。5.5顾客提供产品的检验5.5.1品质部IQC核对顾客提供的资料是否合格，若不合格，由相关部门与顾客协商处理。深圳市龙海精工有限公司二级文件文件名称：进料检验管理程序文件编号：QP10发行日期：2009.04.01版本号：A2页数：第9页共9页5.5.2品质部IQC按照按顾客提供的图纸或检查基准书或《检验作业指导书》的规定要求（应包含检查基准），从每批产品中随机抽取样品进行检查。5.5.3IQC应将检测数据、批数和判定结果记录于《进料检验报告单》留底存档，并返还一份至物控部

8、。5.5.4经检验合格，由IQC在产品外包装上用合格标签标识。经检验不合格，由相关部门与顾客协商处理，或执行《不合格管理程序》。5.6进料免检产品5.6.1以下两种进料执行免检，一是品质稳定，以前一直免检的非生产性物料，如纸箱、胶袋、办公用品等；二是生产性辅料，如各种油类、刀具、量具等，但在使用前应进行验证。5.6.2免检的进料，当出现不合格情况时，就需执行《进料检验管理程序》。5.7供应商品质考核