TS16949=进料检验管理程序范本

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5、管员、采购员、评审员检验（试验）设备、器材；检验场所；计算机系统；运输工具；检验用对比样件进料检验管理过程检验委托单进料检验计划检验报告单检验记录经检验的产品进料检验管理程序、委外检验管理办法、驻外检验管理办法外购、外协件检验质量投诉率小于2%进料检验管理过程乌龟图1目的对原辅材料、外购外协件的检验和试验进行控制，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用、加工。2适用范围适用于本公司生产、技改、维修等所用的各类物资的进货入库检验。3责任3.1技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件、技术标准，

6、负责制订产品工程规范，并负责进行新产品的可靠性试验；3.2物资部或销售部负责对外购、外协件名称、规格、数量进行确认，作好状态标识和各种信息资料的收集并及时向质量部报检，负责对不合格品办理不合格评审并将各种质量问题及时反馈供货方；3.3质量部负责编制进料检验和试验规范或检验作业指导书；负责对外购、外协件实施抽样、检验、试验，并依据验收技术文件对其合格与否作出判定。负责对检验数据的记录和保存，定期进行数据分析并形成报表，并对产品质量问题进反馈，责成供货方进行整改；3.4使用单位负责外购、外协件在本单位使用过程的

7、各种质量信息的收集，负责对外购、外协件部分项目进行100%验证，并向质量部等相关部门反馈和传递，并负责对不合格品进行隔离和标识。4有关术语无5工作流程及说明5.1工作流程进料检验流程责任单位质量记录表单NO检验预报退货检验通知检验准备YES通知入库检验、试验不合格评审例外放行申请例外放行审批例行放行控制返工、返修让步接收检验评审委外检验、驻外检验物资部、销售部质量部物资部、销售部物资部、销售部质量部经理质量部质量部物资部、销售部技术部、质量部物资部、销售部物资部、销售部采购计划检验委托书例外放行申请表检验报

8、告单进货检验登记表不合格评审单不合格品登记表5.2进料检验工作流程标准序号流程块工作内容及标准1检验预报采购部门在下采购计划的同时通知质量部拟采购的材料或产品2检验准备质量部根据检验通知做好进货检验前的准备工作3检验通知外购、外协件到位后，采购部门必须验证产品名称、规格、数量、生产厂家、到货日期等项目是否符合要求。是否有出厂检验和试验报告、产品合格证。采购部门填写《检验委托书》连同产品出厂检验或试验报告报质量部检