qqa进料检验管理程序

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1、核准:审核:制订:唐运成文件修订记录一览表7/7序号版本页次修订类型修订内容简要修订者修订日期备注拟定增加删除修正1A14V新版发行聂雄2008-5-262A27VVV1、详细规范第4.职责。2、全面修订作业内容5.1~5.6。童修波2009-4-273A37VV1、增加5.1.2.2：对于辅料,IQC依据《辅料采购和检验规范》进行检验。2、增加5.1.2.3：对于客供物料，大部分实施免检，具体参照【免检物料清单】。3、删除5.3.3正常情况下,根据各物料储存期限,由物料部开物料验收清单交由IQ

2、C重新检验。马晓莲2009-12-074A47V1、增加3.4紧急放行的名词定义。2、增加4.6工程课项目工程师：对物料进行承认，提供规范和指导IQC进行电子和机械特性检查。3、增加5.1.1如有委外产品送货时，仓库开具【委外加工检验申请单】。李文勇2010-4-235A57V1、增加5.1.4.3物料特采流程按《特赦管理规范》作业。2、5.1.4.6增加自购物料的特采由采购提出申请，客供物料/外发产品的特采由生管提出申请，半成品、成品的特采可由相关部门提出申请，其会签、审核、批准权限参照《特赦

3、管理规范》进行。张晓溪2010-9-116A67V1、将5.1.1物料来料后开出【进料验收单】，如是委外产品时，开出【委外加工检验申请单】修仃为自购料及委外产品开出【采购检验申请单】，客供料开出【进料验收单】并通知IQC检验。2、将5.1.2.3对于客供物料，大部分实施免检，具体参照【免检物料清单】修订为对于客供物料，检查员须按最新的BOM/ECN文件核对品名、规格和料号，结构物料需进行实装检验。3、将5.1.2.5检查员须按最新的BOM/ECN文件核对品名、规格和料号，按《进料检验规范》和图纸

4、检查修订为对于所有自购物料按《进料检验规范》、承认书及相关图纸检查电气特性、尺寸、结构、外观等。4、增加5.1.2.8针对有物料变更的，IQC在首次检料后记录首次上料日期在检验记录上便于追溯。唐运成2011-8-187A77V5.3.1和5.3.2增加【重检物料清单】及管理流程。唐运成2011-12-057/71.目的：规划物料进料检验流程，最大限度的保证物料的品质问题被及时发现并排除,以利产品顺利上线，特制定此规范。2.适用范围：本程序范围适应于长田所有自购及客供物料检验。3.名词定义：3.1

5、IMRB:IncomingMaterialReviewBoard，指物料评审小组。由采购、生管、工程、品保、生产等部门担当组成，对物料检验和处置提出处理意见，以达成一致共识。3.2Waive:指检验批被判定为电子、机械物理、化学特性，或外观问题等，可能会导致制程异常或产品潜在性失效（或客户不接收），而又无法通过挑选、加工及其它方法筛选出良品，也不能作报废或退货处理时，对该批可以作出降低品质等级或接收标准，而允许使用的情况，称之为特许放行或称让步接收。3.3分层随机抽样:就是将总体单位按其属性特征

6、分成若干类型或层，然后在类型或层中随机抽取样本单位。特点是:由于通过划类分层，增大了各类型中单位间的共同性，容易抽出具有代表性的调查样本。3.4紧急放行：因生产急需投放产线使用，或外包产品客户要求紧急出货，而IQC来不及进行检查而需要减量、免检、边生产边检等均称为紧急放行。紧急放行必须有PMC担当开出书面申请交IQC负责人确认并由品质部经理批准。4.职责：4.1IQC检查员:a.按物料相关检查规范和指引进行物料检验、判定、标示、异常处理及跟进。b.对物料退仓、补退料、库存物料重检查，并填写各类品

7、质报表。4.2品质部组长&工程师:a.制定检验规范以及各品质检验文件，指导审核IQC人员的检验工作。b.主导来料品质异常处理，联络供应商改善来料品质以及跟进其改善效果。4.3物料部:负责进料、退料等所有物料的点收及入库、贮存等。4.4生管:对纯代料订单的急料提出特采请求，组织召开IMRB会议。4.5采购：对自购料提出特采请求，要求召开IMRB会议，联络供应商对应处理不合格物料。4.6工程课：对物料进行承认，提供相关测试方法及治具和指导IQC进行电子和机械特性检查。5.作业内容:5.1进料检查5.

8、1.1来料点收,通知检查收到来料,资材课须清点货物来料单与实物品名、规格、数量是否一致；确认无误后，自购料和委外产品开出【采购检验申请单】，客供料开出【进料验收单】后通知IQC检验。5.1.2来料检查5.1.2.1收到进料检验需求后，IQC班组长指派检查员执行检查,正常检验在24H内（需作可靠性实验的进行相应延长），急料在4小时内完毕。5.1.2.2对于辅料,IQC依据《辅料采购和检验规范》进行检验。5.1.2.3对于客供物料，检查员须按最新的BOM、ECN文件核对品名、规格和料号，7/7结构物