石钢绩效考核指标的设定

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1.石钢绩效考核指标的设定11.1.企业管理层面的关键绩效考核指标（KPI）11.2.客户关系管理的KPI21.3.产品设计与研发的KPI31.4.销售与分销KPI41.5.采购及物资管理KPI51.6.生产管理KPI71.7.业务支持层面的KPI（人力资源管理及其他）81.石钢绩效考核指标的设定1.1.企业管理层面的关键绩效考核指标（KPI）企业管理层面的关键绩效考核指标（KPI）的设定主要是对企业整体运营状况的度量和考核。该企业层面的业务目标主要是：l增加股东价值l增加利润l降低成本l提高生产力l充分了解市场因此，其KPI的设定主要包括：关键指标计算公式销售收入　销售成本　毛利销售收入－销售成本毛利率毛利/销售收入×100（％）利润率利润率(损益表)（过去两年每个月）营业收入利润率（收入－营业成本）/收入×100 现金投资回报率（CFROI）毛现金流/毛投资税后的净营业利润（NOPAT）销售收入－营业费用－营业税净资产收益率（RONA）NOPAT/净资产×100净资产（资产总额－流动负债）资本回报率（ROCE）NOPAT/投资资本×100投资回报率（ROI）收入/资本×100加权平均的资本成本（WACC）　加权平均的收益成本（A）＋加权平均的负债成本（B）A=收益成本×收益占有的比例B=外部负债成本×外部负债占有的比例营业费用　固定成本（如租金、财产税、保险等）　资产与流动资金的比例平均当期资产/平均流动资金总成本直接成本＋间接成本员工生产力的增值（生产收入总额－购买的材料总额）/全职员工数供应链管理成本占总收入的比例供应链成本(运输费用+分销+仓库+库存管理+人工费用+管理费用+固定资产折旧)/销售收入(过去两年中的每月)1.1.客户关系管理的KPI加强客户关系管理主要的业务目标是：l增加销售量l提升客户满意度l增强对客户全生命周期的管理l增加市场份额l增强对客户需求的理解对企业客户关系管理工作的绩效考核指标主要有： 关键指标计算公式客户投诉的比例投诉的客户数目/平均客户数×100与上年销售比较今年销售额（量）/上一年销售额（量）市场份额公司收入/市场总收入×100销售利润利润/销售额销售周期（订单）从询价到结账的总时间/总合同数客户丢失丢失的客户数/总客户数×100客户满意度指数　老客户收入增长比例（老客户当期的收入－老客户前期的收入）/老客户前期的收入×100得失客户比例签单的客户数/询价的总客户数1.1.产品设计与研发的KPI加强新产品设计与研发的过程管理及项目管理，其主要业务目标是：l缩短新产品投向市场的时间l提高生产力l降低新产品开发成本l加强研发项目管理l减少冗余活动对产品设计与研发工作的考核指标主要有：　关键指标　计算公式研发成本　产品开发的时间从概念产生到产品投产的时间投向市场的时间从概念产生到第一批产品投入市场的时间（星期数）1.2.销售与分销KPI销售：销售业务的主要目标是： l加强订单处理过程的成本管理l增强客户保持能力l提高预测准确性l减少客户投诉和退货l增加网上销售（加强电子商务）对销售业务的主要考核指标为：关键指标计算公式建立订单的成本建立订单和价格计算的成本＋准备订单文档的成本建立订单的成本比例（建立订单和价格计算的成本＋准备订单文档的成本）/订单管理成本×100准时定价准时定价的数量/全部定价的需求量×100销售价格计算时间从询价到得到价格信息的时间回复的数量回复的数量/询价的总数×100市场份额公司的收入/行业市场总收入×100新产品销售比例新产品销售额/总销售额×100上年销售比较本年销售额/上年销售额×100预测准确性（预测总量－差异总量）/预测总量预测周期两次预测之间的时间段订单履行提前期从订单录入到客户接到货物的时间/总订单数将来，石钢若搭建好电子商务平台之后，有相当数量的业务是通过网上进行的，也可以加强对网上业务的了解和考核，主要指标有：关键指标　计算公式　通过网上询价的比例网上询价的数量/总询价的数量×100网上签订单的比例通过网上签订的订单数量/总订单数量×100网上销售的比例通过网上销售的数额/总销售额×100分销：也就是加强对网点业务的运作考核，其主要业务目标是：l缩短订单交付周期l增加订单执行率l提高出货准确性 l减少分销附加成本（运输、发货及包装成本）对分销业务的考核指标主要有：　关键指标计算公式　运输成本企业支付的所有货运和税费（从制造地点到最终用户或分销商（网点））运输周期运输时间（含包装时间）分销成本仓库货位及管理成本＋产成品收货和存储成本＋货运成本＋检货和包装成本＋选择运输工具的成本＋产品分段运输成本完全满足需求的订单执行率完全满足需求的订单执行数/总订单数×100完全满足需求的订单是指：完全交货；按订单上的要求交付所有需求的项目；按客户要求的日期准时交货；订单文档完整、正确，包括：装箱单、货运单、发票等；货物状态完好；正确安装、配置，客户可用，无损毁。订单执行率　工厂产成品库存供应天数平均每年工厂产成品库存价值（毛）×365/每年运输、发货的产成品总价值回报回收的净价值/收到订单的净价值×100订货还没有发货的订单（净值）产成品库存短缺数量每年库存短缺数量分销收益率（销售额－销售成本）/销售额1.1.采购及物资管理KPI采购及物资管理的业务目标为：l提升工作过程的质量l降低物料成本l缩短处理周期l降低收货及包装成本l增加网上采购对采购及物资管理的主要考核指标有： 关键指标计算公式原材料库存管理成本原材料库存机会成本＋原材料库存缩减＋原材料库存保险、税＋库存损毁总额总采购提前期　原材料供应天数平均一年的原材料库存数量（毛）×365/一年原材料运输、发货的总量采购周期从工厂提出需求到物料在工厂可用之间的时间段。包括：计划时间，供应商提前期，收货，处理时间等。供应商准时交货指标准时交货的订单数/总订单数量供应满足率供应商交货的数量/订单的总量×100供应商周期采购周期总和/完成交货周期的数量供应商质量控制成本确定供应商的成本＋供应商开发、认证成本＋监控成本运费及关税货运成本＋关税＋海关费用运费及关税占物料采购成本的比例（货运成本＋关税＋海关费用）/物料采购成本×100物料采购与管理成本物料的计划和管理成本＋供应商质量控制成本＋货运及关税成本＋物料获取和存储成本＋收货质检成本＋物料管理和加工成本现金周转周期库存供应天数＋销售天数－物料的平均付款周期（现金周转周期：从采购物料到获得销售收入之间的时间）若将来石钢通过电子商务进行的业务增多时，可以增加以下指标对网上业务进行考核：关键指标计算公式通过EDI接收订单的比例通过EDI接收的订单量/接收的订单总量×100通过网上发送采购订单的比例通过网上发送的采购订单数量/采购订单总数量×100通过网上采购的价值比例通过网上订单采购的价值/总采购价值×1001.1.生产管理KPI流程型制造过程（炼铁过程）： 主要业务目标：l增强制造过程的柔性l缩短加工周期l提高资产利用率l提高能力利用率主要考核指标有：　关键指标计算公式　能力利用率利用的能力/资源能力×100（考虑因素：企业内部制造能力、约束因素、劳动力资源的可用性及关键的部件、物料的可用性）。机器等待时间特定的机器：排队时间；操作：排队时间＋等待时间排产计划的效果执行的计划数目/计划的总数×100废品的费用重工成本＋废品的成本单位成本（人工费＋物料费＋制造费用）总额/产品的数量产出率可用的产出/输入×100根据计划交货日期计算的交货效果在计划或交货日期当日或之前交货的订单数/总订单数×100制造/转化过程（炼钢、轧钢过程）：主要业务目标：l增加制造的柔性l缩短制造周期l增加资产利用率l增加能力利用率l减少“非订单执行过程”的成本主要考核指标有：关键指标计算公式在制品库存管理成本在制品库存机会成本＋库存缩减＋保险和税＋所有损耗机器等待时间特定机器：排队时间；操作：排队时间＋等待时间 排产计划的效果执行的计划数目/计划的总数×100废品的费用重工成本＋废品的成本单位成本（人工费＋物料费＋制造费用）总额/产品的数量损耗库存占总库存的比例每年陈腐、废品等造成的损耗/每年平均的库存价值×100产出率可用的产出/输入×100原材料供应天数（数量）平均一年的原材料库存数量（毛）×365/一年原材料运输、发货的总量原材料库存周转每年原材料运输、发货的总量/每年平均的原材料库存价值（毛）生产提前期（生产准备时间＋加工时间＋拆卸时间＋等待时间＋排队时间＋运输时间）/订单总数1.1.业务支持层面的KPI（人力资源管理及其他）支持层面的业务主要是指：人力资源管理及其他对主要业务提供支持的运作过程。其主要业务目标包括： 人力资源管理（员工维持能力、员工技能的增强、事务处理的准确性）l企业计划l改善现金管理l提高效率l风险管理主要考核指标有：　关键指标计算公式　每一个等值全职员工的收入总收入/等值全职员工总数用于每个员工的人力资源管理的成本平均每个人力资源管理事务的成本×平均的事务数量（每年）平均等值全职员工名额上一年等值全职员工总数/4离职率（所有离职的人数/平均的名额数）×100生产率实际的生产（工作）时数/计划的生产（工作）时数×100病假率病假时数/计划的工作时数×100加班率加班时数/计划的工作时数×100离开的天数占计划天数的比例离开的天数/计划的工作天数×100每小时的培训投资总培训投资/总培训小时数每一个等值全职员工的培训投资总培训投资/等值全职员工总数用于预防职业病和安全的投资指标用于预防职业病和安全的投资/等值全职员工总数调动请求（服务一段时间之后）服务一段时间之后提出调动的请求人数（公司内）用于人力资源管理的费用占总费用的比例用于人力资源管理的费用/总费用×100进行人力资源管理的员工数占总员工数的比例进行HR管理的员工数/总员工数（等值全职员工）×100招聘成本指标总招聘成本/招聘的总员工数已雇员工数和所需员工数的比例已雇员工数/所需的员工数×100空缺职位的员工到位时间到岗的总天数/总的新员工数