石钢绩效考核指标的设定

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1、1.石钢绩效考核指标的设定11.1.企业管理层面的关键绩效考核指标（KPI）11.2.客户关系管理的KPI21.3.产品设计与研发的KPI31.4.销售与分销KPI41.5.采购及物资管理KPI51.6.生产管理KPI71.7.业务支持层面的KPI（人力资源管理及其他）81.石钢绩效考核指标的设定1.1.企业管理层面的关键绩效考核指标（KPI）企业管理层面的关键绩效考核指标（KPI）的设定主要是对企业整体运营状况的度量和考核。该企业层面的业务目标主要是：l增加股东价值l增加利润l降低成本l提高生产力l充分了解市场因此，其KPI的设定主要

2、包括：关键指标计算公式销售收入　销售成本　毛利销售收入－销售成本毛利率毛利/销售收入×100（％）利润率利润率(损益表)（过去两年每个月）营业收入利润率（收入－营业成本）/收入×100现金投资回报率（CFROI）毛现金流/毛投资税后的净营业利润（NOPAT）销售收入－营业费用－营业税净资产收益率（RONA）NOPAT/净资产×100净资产（资产总额－流动负债）资本回报率（ROCE）NOPAT/投资资本×100投资回报率（ROI）收入/资本×100加权平均的资本成本（WACC）　加权平均的收益成本（A）＋加权平均的负债成本（B）A=收益成

3、本×收益占有的比例B=外部负债成本×外部负债占有的比例营业费用　固定成本（如租金、财产税、保险等）　资产与流动资金的比例平均当期资产/平均流动资金总成本直接成本＋间接成本员工生产力的增值（生产收入总额－购买的材料总额）/全职员工数供应链管理成本占总收入的比例供应链成本(运输费用+分销+仓库+库存管理+人工费用+管理费用+固定资产折旧)/销售收入(过去两年中的每月)1.1.客户关系管理的KPI加强客户关系管理主要的业务目标是：l增加销售量l提升客户满意度l增强对客户全生命周期的管理l增加市场份额l增强对客户需求的理解对企业客户关系管理工作

4、的绩效考核指标主要有：关键指标计算公式客户投诉的比例投诉的客户数目/平均客户数×100与上年销售比较今年销售额（量）/上一年销售额（量）市场份额公司收入/市场总收入×100销售利润利润/销售额销售周期（订单）从询价到结账的总时间/总合同数客户丢失丢失的客户数/总客户数×100客户满意度指数　老客户收入增长比例（老客户当期的收入－老客户前期的收入）/老客户前期的收入×100得失客户比例签单的客户数/询价的总客户数1.1.产品设计与研发的KPI加强新产品设计与研发的过程管理及项目管理，其主要业务目标是：l缩短新产品投向市场的时间l提高生产力

5、l降低新产品开发成本l加强研发项目管理l减少冗余活动对产品设计与研发工作的考核指标主要有：　关键指标　计算公式研发成本　产品开发的时间从概念产生到产品投产的时间投向市场的时间从概念产生到第一批产品投入市场的时间（星期数）1.2.销售与分销KPI销售：销售业务的主要目标是：l加强订单处理过程的成本管理l增强客户保持能力l提高预测准确性l减少客户投诉和退货l增加网上销售（加强电子商务）对销售业务的主要考核指标为：关键指标计算公式建立订单的成本建立订单和价格计算的成本＋准备订单文档的成本建立订单的成本比例（建立订单和价格计算的成本＋准备订单文

6、档的成本）/订单管理成本×100准时定价准时定价的数量/全部定价的需求量×100销售价格计算时间从询价到得到价格信息的时间回复的数量回复的数量/询价的总数×100市场份额公司的收入/行业市场总收入×100新产品销售比例新产品销售额/总销售额×100上年销售比较本年销售额/上年销售额×100预测准确性（预测总量－差异总量）/预测总量预测周期两次预测之间的时间段订单履行提前期从订单录入到客户接到货物的时间/总订单数将来，石钢若搭建好电子商务平台之后，有相当数量的业务是通过网上进行的，也可以加强对网上业务的了解和考核，主要指标有：关键指标　计

7、算公式　通过网上询价的比例网上询价的数量/总询价的数量×100网上签订单的比例通过网上签订的订单数量/总订单数量×100网上销售的比例通过网上销售的数额/总销售额×100分销：也就是加强对网点业务的运作考核，其主要业务目标是：l缩短订单交付周期l增加订单执行率l提高出货准确性l减少分销附加成本（运输、发货及包装成本）对分销业务的考核指标主要有：　关键指标计算公式　运输成本企业支付的所有货运和税费（从制造地点到最终用户或分销商（网点））运输周期运输时间（含包装时间）分销成本仓库货位及管理成本＋产成品收货和存储成本＋货运成本＋检货和包装成本

8、＋选择运输工具的成本＋产品分段运输成本完全满足需求的订单执行率完全满足需求的订单执行数/总订单数×100完全满足需求的订单是指：完全交货；按订单上的要求交付所有需求的项目；按客户要求的日期准时交货；订单文档