2010年ISO培训资料(PMC)

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1、1.实施ISO9001-2008版的作用?à有利于提高产品质量,保护消费者利益.(产品信任).à为提高组织的运作能力提供了有效的方法(过程控制).à有利于增进国家贸易,消除技术壁垒(国际互认).à有利于组织的持续改进和持续满足顾客的需求和期望(持续改进).2.主要术语和定义:à组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员机设施à供方：提供产品的组织或个人（可以是内部或外部）à顾客:接受产品的组织和个人（可以是内部或外部）供应链：组织à供方à顾客3.PDCA管理思路P=Plan策划/计划,D=Do执行/实施,C=Chec

2、k检测/验证,A=Action改进.4.5W-H策划和处理事务思路à1W=What(目标/事件),à2W=When(计划开始/完成时间),à3W=Where(什么地方/哪到工序),à4W=Who(谁去执行/谁的责任).à5W=Why(评估执行的合理性,原因分析说明等等).àH=Howtodo…(如何做,用什么方法,成什么程序,控制方法等等).5.4M分析问题思路à1M=Man(人为因素).à2M=Machine(机器设备/工具因素).à3M=Material(物料因素).à4M=Method(方法,程序,或工艺因素).

3、6.ISO9001实施和控制的核心思路à写你所说à做你所写7.ISO9001所有条款内容及该部门的职能条款内容,及培训其他条款的要求àISO9001-2008模块及条款(见附件)à计划部在ISO9001-2008版本标准的主要运作条款:7.5.5.产品防护：对产品和物料从进料到交货客户前的整个过程的控制。7.5.4.顾客财产:对顾客提供的财产进行管理控制à计划部在ISO9001-2008版本标准的主要辅助条款:4.1总要求:协助管理外发产品加工控制要求，尤其是产品的物料进出控制。.4.2.1.总则:清楚公司的文件级别。

4、4.2.4.记录:清楚应该对哪些记录做控制。5.4.1.质量目标：每个员工清楚本部门的品质目标。5.3.质量方针：每个员工清楚公司的质量方针。5.5.1.职责权限：每个员工清楚自己的工作职责和权限，并遵照执行。5.5.3.内部沟通：计划部主管在内部采取怎样的方式与员工沟通，如：早会，培训，公告，电脑EMAIL等。6.2.2.能力、意识和培训：部门主管需要保证每个工作岗位人员的胜任工作的能力-，如果不能胜任可以通过培训，招聘等方式来满足要求。7.2.与顾客有关的过程：参与订单的评审，订单计划和安排实现。7.4.3.采购产

5、品的验证：验证供货符合采购单的要求，主要针对包装，数量，规定符合采购单要求。输出文件:A.程序:仓库收货作业程序.B.记录:收货入仓单,收货入仓记录明细账,7.5.1.生产和服务提供的控制：提供生产计划和控制要求，并按照规定要求如何将产品交付给客户。输出文件:A.程序:生产和物料计划控制程序,订单与出货控制程序.B.记录:生产计划表,物料计划需求表,套料单,订单结单表,物料损耗表.7.5.3.标识和可追溯性：确保从来料和产品-入仓-储存-发出-使用-交付整个过程必须有相关的标识。输出文件:A.记录:物料/产品标识,物料

6、区域标识,物料仓位一览表.8.3.不合格品控制：在仓库安排专用的待检验区，合格区域，不部合格区并对不合格品按照规定要求进行处理和评审，如MRB会议。输出文件:A.程序:MRB管理规范(含有呆料,废料等处理流程)B.记录:MRB评审表.1.该部门的主要运作条款和实际运作讲解.à7.5.5:产品防护:过程说明：是内部处理à到交付到顾客指定的地点期间,所提供的标识,搬运,包装,储存,和保护.A.标识:是指防护标识,如防雨等,不是7.5.3.的标识.B.搬运:是产品实现全过程,运用适当的搬运设备,方法,防止生产/交付过程中产品

7、不受损伤.C.包装:根据产品的特点和顾客要求进行包装,重点是防止产品受损.D.储存:针对所有和产品,均在适应的条件下储存.如温度,防潮,防火,防雷,通风,防鼠,采光等E.保护:采取多种措施,确保交付给客户的产品符合要求.输出文件:à程序:产品防护程序文件要求,叉车作业管理规定,产品包装作业规范,物料/产品进出管理规范,仓库安全管理规定,产品运输管理规范.盘点管理规范,库存管理规范à记录:防护标识牌,区域牌,温度/湿度温度计,仓库环境检查记录表,物料/产品进出记录表/卡,发料单出库单,盘点记录,定期抽查账务记录表,物料安

8、全库存表,.à7.5.4.顾客财产：A.识别:识别出顾客财产,财产类别:材料/样品/生产设备/行李等.B.标识:对物品进行标识.C:验证:对物品进行验证.D.保护:对财产进行保护/维护.E.记录:丢失,损坏或不适用时要报告并记录输出文件:à程序:顾客财产管理程序à记录:专用的顾客财产存放和标识区,顾客财产清单或专用的物料进出记录表