房地产公司平衡计分卡通用指标体系（12页）.doc

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1、房地产公司关键绩效KPI指标体系一、房地产公司关键绩效指标框架体系效率指标有效性指标过程控制指标竞争性指标结果指标过程指标顾客需求的满足企业收益的获得财务指标内部运营指标企业基础设施行政总务管理/法律事务管理/审计监察管理人力资源管理/财务管理/采购管理公共关系学习成长指标客户指标核心过程土地获取项目管理战略与研发项目策划客户服务营销管理员工与组织关键能力驱动指标二、房地产公司内部流程1.房地产公司一般内部流程达到客户满意明确客户需求Ø目标价值链应当反映主要业务流程-产品开发、赢得/保持客户、交货、客户服务等Ø应当与主要业务流程或流程的整和相联系2.典型房地产公司内部流程（以万科为例）通过

2、怎样的内部运作流程实现财务与客户目标？一、房地产公司战略地图一、集团公司关键绩效KPI指标绩效层面绩效目标关键KPI指标财务层面Ø注重股东，对股东负责Ø明确我们战略能够创造的财务结果Ø明确“财务差距”，解释所需变革的重要性Ø构建经济模式，解释增值和回报的关键动力Ø确定我们创造价值可以使用的经营绩效杠杆(增长/回报/生产率)1.普通股回报率(%)2.每股收入($)3.收入/全面资产(%)4.新产品或运营收入($)5.收入/员工($)6.利润/全面资产(%)7.新产品或运营利润($)8.利润/员工($)9.市场价值($)10.凈资产回报率(%)11.增值/员工($)12.全面资产回报率(%)1

3、3.所用资本回报率(%)14.边际利润(%)15.缴纳金/收入、或边际缴纳金(%)16.缴纳金/员工($)17.现金流($)18.股东权益/全面资产、或偿付能力(%)19.投资回报率(%)20.全面成本($)客户层面Ø确定市场或客户满意度目标Ø明确公司的客户及客户/市场细分Ø与财务目标联系(例如：增长和利润来源)Ø确立每个细分市场的价值观点Ø明确客户满意的驱动因素以建立竞争优势1.客户数量2.市场份额(%)3.年销售额/客户($)4.回头生意($)5.新客户数量/客户底数(%)6.保持客户数量(No.)7.完成销售额/联系销售额(%)8.满意客户指数(%)9.客户忠诚指数(%)10.客户关

4、系紧密程度(指数)11.客户利润(%)12.客户不满意见数量(No.)13.营销支出/销售成本($)14.品牌形象指数/品牌价值(%)15.客户关系平均维持时期(No.)16.平均客户规模($)17.客户等级(%)18.客户来访公司数目(No.)19.从联系客户到完成销售的平均时间(No.)20.服务支出/客户/年($)内部运营层面Ø确定促进客户价值的内部流程价值链(例如产品开发、赢得/保持客户、交货、客户服务等)Ø在“拓展机会”专题会议上重点提出的流程能力相结合Ø明确必须胜于对手的方面Ø优先制定与内部流程最相关的一系列目标和指针1.行政管理支出/总营业额(%)2.流程周期(No.)3.业

5、务流程效率(No.)4.平均投产时间(No.)5.投产时间，产品开发(No.)6.投产时间，从订货到交货(No.)7.投产时间，供货商(No.)8.投产时间，生产(No.)9.一般决策所需时间(No.)10.库存周期(No.)11.生产率提高(%)12.自动化程度(%)13.IT能力/雇员数(No.)14.流程质量(指数)15.服务质量(指数)16.生产率(%)17.产品环境影响(No.)18.行政失误成本/管理营业额(%)19.按时交货(%)20.生产过程有害气体释放量(No.)学习与发展层面Ø明确今后我们如何才能持续提高和创造价值Ø结合程序目标-针对各项核心程序目标，明确具体的学习与发

6、展要求Ø结合“探究可能性”这一部分中所明确的能力差距Ø明确实施策略所必备的能力n技能与核心能力n知识资产与最佳操作方案n组织背景信息、氛围及文化n技术1.研发费用(美元)2.研发费用/总体费用(百分比)3.信息技术开发费用/信息技术费用(百分比)4.时数，研发(百分比)5.研发资源/全部资源(百分比)6.培训投资/客户(数量)7.调研投资(美元)8.新产品辅助与培训投资(美元)9.开发新市场投资(美元)10.客户直接沟通/年(数量)11.待发专利(数量)12.公司专利平均年限(数量)13.改进建议/员工(数量)14.核心能力培养费用/员工(美元)15.员工满意指数(数量)16.营销费用/客

7、户(美元)17.员工意见(授权指数)(数量)18.X岁以下员工所占比例(百分比)19.非产品性费用/客户/年(美元)20.新产品与基础产品之比(百分比)一、核心职能部门关键绩效KPI指标1.总裁办指标类型指标层面核心KPI指标结果性绩效指标财务类KPI指标þ成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户类KPI指标þ部门协作满意度内部流程类KPI指标þ本部门负责预算制定调整质量þ文件起草、核对出错率þ领导对文件起草的满意度þO