质量手册过程名称

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1、过程名称/编号过程输入相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口）过程责任部门相关部门硬件软件资源方法/程序/技术测量监控目标输出结果C2产品过程设计和开发客户要求、图纸、数模法律法规要求公司要求产品设计的输出以往产品的FMEA内部制造过程绩效生产率及过程能力目标设备管理，工装管理，监视和测量装置，文件控制，记录控制，采购，产品监视和测量，培训，制造过程，数据分析，产品和过程批准。技术部生产部品管部供应部电脑及CAD，电话，设备，工装，测量器具，工程文件APQP控制程序，五大工具产品开发按期完成率样品提交一次合格率产

2、品图纸、样品、产品标准、DFMEA过程流程图，车间平面布置图，特殊特性清单，试生产控制计划，作业指导书，检验指导书，包装作业指导书，检查报告，制造可行性承诺，外协计划，过程能力研究计划，测量系统研究计划APQP。C3验证和确认过程顾客技术要求适用的法律法规要求设计和开发所必须的其他要求生产率、过程能力及成本目标功能和性能要注产品开发计划设备管理，工装管理，监视和测量装置，文件控制，记录控制，采购，产品监视和测量，培训，制造过程，数据分析，产品和过程批准。技术部生产部品管部供应部电脑及CAD，电话，设备，工装，测量器具，工程文

3、件APQP控制程序，五大工具PPAP认可一次通过率样品提交一次合格率验证和确认报告更改通知认可的PPAP资料C4制造过程工程规范文件销售计划（生产通知）生产计划原材料工艺文件合同评审，过程批准，产品标识和可追溯性，设备管理，工装管理，监视和测理装置，采购，产品监视和测量，不良质量成本，物流控制，过程审核，产品审核，交付。各分厂技术部品管部设备，工装，原材料，计量器具生产计划控制程序；生产和服务控制程序生产计划完成率设备保养计划完成率设备完好率生产计划完成率设备保养计划完成率设备完好率鑫田集团有限公司附录5：过程分析表过程名称

4、/编号过程输入相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口）过程责任部门相关部门硬件软件资源方法/程序/技术测量监控目标输出结果C1营销过程订单、顾客规定的要求顾客未明示的要求产品适用的法律法规要求公司确定的要求、图纸特殊特性要求、样品顾客需求/投诉/建议风险分析、APQP输出以前发生的质量问题顾客订单、电话记录；满足顾客要求的订单和合同市场调查报告开发任务书销售部生产部、技术部传真，电话，网络，及其试制样品合同评审控制程序文件和资料控制程序产品质量先期策划控制程序合同评审率样品提交一次合格率合同评审率样品提交一次合格

5、率过程名称/编号过程输入相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口）过程责任部门相关部门硬件软件资源方法/程序/技术测量监控目标输出结果C5交付顾客订单规定的交付时间/路线/方式要求顾客规定的传递信息方式/系统，顾客的交付通知物流，售后服务，制造过程销售部品管部生产部供应部车辆，电话，传真，电脑，网络，文档资料生产计划控制程序销售额外运费产品按时交货率销售额外运费产品按时交货费C6顾客反馈过程顾客服务协议要求顾客反馈信息顾客投诉/退货/索赔/中断顾客规定的解决问题的方法纠正和预防措施不良质量成本市场开发销售部技术部生

6、产部品管部供应部车辆，电话，传真，电脑，网络，文档资料服务控制程序顾客投诉及时处理率顾客满意度顾客生产中断次数PPAP准时提交率成品库存周转天数顾客投诉及时处理率顾客满意度顾客生产中断次数PPAP准时提交率成品库存周转天数S1文件控制外来文件法律法规管理体系策划的输出包括手册和程序文件及三级文件产品及过程设计开发的输出（包括设备和工装输出文件）记录控制：人力资源培训程序；产品和过程的设计和开发，工程更改，设备管理，工装管理，供方管理，经营计划品管部各部门办公用品，电脑，文件柜，资料媒体文件和资料控制程序现场文件得到控制文件发

7、放/回收登记表文件更改申请单文件评审表文件控制清单现场文件得到控制文件发放/回收登记表文件更改申请单文件评审表文件控制清单过程名称/编号过程输入相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口）过程责任部门相关部门硬件软件资源方法/程序/技术测量监控目标输出结果S2记录控制顾客要求法律法规要求内部所有质量活动的输出记录来自供应部及顾客的记录所有过程品管部各部门电脑，电子文档文件柜质量记录控制程序质量记录控制清单各个使用的质量记录表格质量记录控制清单各个使用的质量记录表格S3质量成本控制体系策划培训质量改进措施检验和试验结果

8、检测装置购置、校准不合格品处理顾客投诉、退货、索赔处理售后服务，制造，不合格品控制财务部行政部各分厂品管部供应部技术部办公用品，电脑，电话质量成本控制程序质量成本比率内部损失成本比率外部损失成本比率质量成本目标计划质量成本动态超势图改进建议/措施S4人力资源和培训顾客特殊要求质量技术/工具