ai-pp-100v10bom工艺路线创建（更改）流程

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1、现有业务流程调研报告生产计划与控制模块流程编号:AI-PP-110流程名称：BOM、工艺路线创建（更改〉流程责任人：张川日期:2002-3-18版本：1.0流程描述研究所新品BOM及工艺规程的正确创建，和因市场部包材变化引起的BOM、工艺流程的创建、变更的操作过程。相关岗位职责分工1.开发部门；2.市场部3.生产部4.质保部流程详述根据公司目前的BOM和工艺流程维护的现状，基本可以分为两类：一类是因外包装更改引起的BOM和工艺流程的更改；一类是新品试制引起的更改：第一类：1.研究所为新品（或在产品）制订（或修订

2、）初步的工艺规程或质量标准；2.工艺规程和质量标准初稿以书面形式送交质保部和生产部；3.生产部对工艺规程是否合理、质保部按质量体系要求对工艺规程或质量标准的初稿进行验证；验证合格质保部签字确认4.质保部按照物料编码规则给定物料号并传达到相关部门；5.生产部对新品进行试生产，在批生产记录的编号后加“V”区别；6.试制合格后，生产部计划员按照工艺规程确定新产品（或修改后）的BOM初稿；7.研究所、质保部、供应部、储运部会同生产部对BOM进行验证；编制正式的BOM；8.质保部对BOM审核确认；9.市场部开始为包装材料

3、设计进行有新品立项。转下一步流程。研究所牛产部质保部储运部备注I生产接收新物料的I>编码文件I13L11生产部依拡新编码及已1有的BOM.工艺规程的丨11初稿制iTBOM和工艺路1—线初稿111111质保部审核111储运部审核1111审核通过后，生产1部最终制订产品111BOM和工艺路线丨

4、一■/"・■・1.i1'—.生产部对产品进行I试生产合格后由质I保部确认BOM和工艺

5、质保部対BOM和工艺路线进行最终确认。生产中可正式使用路线I1第二类:END/1.1市场部对进行外包材新品立项；公司新型保健品、药品上市

6、，或更新现有包装规格、设计，都必须由市场部进行新品项；1.2质保部、生产部、储运部对外包材新品立项进行审核；审核不合格则退回市场部修改；1.3审核合格后，市场部依据新品立项书填写《物料编码申请单》；1.4质保部按编码规则对物料编码；1.5新物料的编码以书面形式分发到储运部、市场部、供应部、生产部、质保部等相关部门：1.6生产部计划员依据新物料号创建或修改产成品BOM的初稿，分发到市场部、财务部、供应部等相关部门审核;1.7审核通过后，生产部计划员对新品BOM进行更改订稿；1.8质保部对生产部修订的BOM进行审核

7、确认后，BOM可以正式使用。市场部生产部质保部I储运部I备注111厂丁I生产部属新编码及已有的BOM.工艺IIBOM和工艺路线~

8、1I

9、

10、质保部对BOM和

11、II工艺路线进行最

12、终确认。生产中

13、11可正式使用END单据/报表1.问題分析