ai-pp-160v10bom工艺路线创建（更改）流程

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1、太太药业股份有限公司ERP二期项目〈现有业务调研报告一生产制造〉业务名称：BOM、工艺路线创建（更改）流程文档号：AI_PP_160_V1.0版本号：1.0作者：SAP项目小组保存日期：2017年12月21日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2017年12月21日说明:2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP项目的要求，PP模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进

2、行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对销售与分销部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。受访单位/部n受访人/职位/通讯方式时间主题生产部李祥忠（生产部计划员主管）2003/04/10耳产业务流程调研（现有组织架构，流程及未来目标需求）本文档有太太药业ERP项目组人员与神州数码实施顾问共同编写，由神州数码实施顾问整理。文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2017年12月21日确认和批准该文档需要以下人员确认：

3、姓名签名日期该文档需要以下人员批准：姓名签名日期存档该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件业务流程名称流程名称：BOM、工艺路线创建（更改）流程新产品工艺规程及BOM的创建流程，以及产品包装材料更改引起工艺规程和BOM的创建、变更操作流程相关岗位职责分工1.开发部门；2.市场部3.生产部4.品质部流程详述根据公司目前的BOM和工艺流程维护的现状，基本可以分为两类：一类是因外包装更改引起的BOM和工艺流程的更改，由市场部牵头；一类是新品试制引起的更改，由研究所牵头：第一类：1.

4、研究所为新品（或在产品）制订（或修订）初步的工艺规程；2.工艺规程初稿以书面形式送交品质部和生产部；3.生产部验证生产工艺是否合理、品质部按质量体系要求对工艺规程的初稿进行验证；验证合格品质部确认4.品质部按照物料编码规则给定物料号并传达到相关部门；5.品质部组织生产部门进行三批工艺验证；6.验证合格后，生产部计划员按照工艺规程确定新产品（或修改后）的BOM初稿；7.生产部编制正式的BOM；8.品质部对BOM审核确认；9.市场部开始为包装材料设计进行有新品立项。转下一步流程。流程名称：新产品BOM工艺规程

5、创建潦程研究所品质部生产部备注验证合格结束第二类：产品包装材料更改1.1市场部进行外包材新品立项；公司产品更新现有包装规格、设计，都必须由市场部进行新品立项；1.2品质部、生产部、储运部对外包材新品立项进行审核；审核不合格则退回市场部修改;1.3审核合格后，市场部依据新品立项书填写《物料编码申请单》；1.4品质部按编码规则对物料编码；1.5新物料的编码以书面形式分发到储运部、市场部、供应部、生产部、品质部等相关部门：1.6生产部计划员依据新物料号创建或修改产成品BOM的初稿，转质保部审核；1.7审核通过后

6、，生产部计划员分发到生产车间、供应部、质保部、市场部等相关部门；1.8生产车间根据新品BOM,编制新品《批包装记录》，交品质部、生产总监审批，后移交品质部保存，复印件交生产计划人员备用；1.9生产新品时由生产计划人员填写《新包装材料启用通知单》，写明新用物料编码、名称、生产启用批号、生产日期，交品质部QA审核，生产计划人员分发到储运部仓库、供应部、品质部、生产车间。单据/报表问题分析