关于浦东新区唐镇2016年决算草案和.doc

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1、关于浦东新区唐镇2016年决算草案和2017年上半年预算执行情况的报告唐镇人民政府副镇长李国平各位代表、同志们：我受唐镇人民政府委托，向大会报告我镇2016年决算草案和2017年上半年预算执行情况，请予审议，并请列席人员提出意见。第一部分2016年决算情况2016年，在镇党委的领导下，镇人大的监督下，财政工作紧紧围绕镇党委提出的2016年经济发展的主要目标，坚持持续发展与结构调整并重，协调推进经济社会发展。镇政府进一步强化财政预算管理，有效提高财政资金使用绩效，不断优化财政支出结构，加大环境整治、

2、社会治理、市镇建设、民生保障等领域的财力投入，圆满完成全年各项收支任务，为唐镇经济社会发展提供了坚强的财力保障。2016年财政收支预算，经镇四届人大七次会议审议通过，税收收入为35.5亿元，可支配财力为81238.87万元，预算支出为80100万元，现将决算情况报告如下：一、财政收入决算完成情况（一）税收收入。2016年税收收入完成45.95亿元，比年初预算35.5亿元增加10.45亿元，完成年初预算129.44%，比上年33.09亿元增加12.86亿元，同比增长38.86%。（二）可支配财力。2

3、016年可支配财力完成81576.86万元，比年初预算81238.87万元增加337.99万元，完成年初预算100.42%，比上年80096.87万元增加1479.99万元，同比增长1.85%。其中：1、一般公共预算收入76021万元，其中：上年清算收入22783.77万元，当年预返收入52598.41万元，一般性转移支付收入1432万元，乡财县管激励资金市、区级配套补助1280万元，其他补助收入-2073.18万元（扣除教育、援藏、援疆资金等）；2、其他收入56.99万元；3、历年结余5498.

4、87万元。二、财政支出决算情况（包括一般公共预算资金76021万元、其他资金4079万元）2016年财政支出完成80100万元，年初预算为80100万元，完成年初预算100%，比上年74598万元增加5502万元，同比增长7.38%。其中：（一）一般公共服务支出4673.71万元，占支出总额的5.83%。主要用于人大事务103.04万元；行政机构运行和人员经费等3605.4万元；财政事务243.28万元；群众团体事务286.05万元；组织事务40.64万；宣传事务126.59万；结对帮扶等其他党建

5、工作等268.71万元。（二）教育支出121.96万元，占支出总额的0.15%。主要用于教委工作46.59万元；成人教育75.37万元。（三）科学技术支出8.78万元，占支出总额的0.01%。主要用于科学技术普及工作。（四）文化体育与传媒支出1451.18万元，占支出总额的1.81%。主要用于文广服务中心机构运行和人员支出等1037.53万元、图书馆支出23.03万元、体育支出390.62万元。（五）社会保障和就业支出10640.02万元，占支出总额的13.28%。主要用于社区事务受理中心机构运行

6、和人员支出650.76万元；民政管理事务620.57万元；财政对社会保险基金的补助3471.61万元；行政事业单位离退休费117.37万元；就业补助3417.37万；义务兵优待金28.64万；社会福利事业单位1494.03万元；残疾人工作143.93万元；红十字工作29.75万元；社区市民综合帮扶、帮困及募捐慈善基金665.99万元。（六）医疗卫生与计划生育支出1220.63万元，占支出总额的1.53%。主要用于行政事业单位医疗保障151.75万元；新型农村合作医疗158.22万元；人口与计划生育

7、工作109.84万元；防保及体检费等800.82万元。（七）城乡社区支出34120.25万元，占支出总额的42.6%。主要用于城乡社区管理事务5755万元；城乡社区公共设施建设支出23503.29万元；城乡社区环境卫生支出1023.52万元；其他城乡社区事务3838.44万元。（八）农林水支出5964.69万元，占支出总额的7.45%。主要用于经济管理中心、农业经费622.51万元；村宅服务点及产权制度改革346.6万元；村级补贴4995.58万元。（九）资源勘探电力信息等支出21432.2万元，

8、占支出总额的26.76%。主要用于经济发展2932.2万元、财政扶持资金18500万元。（十）住房保障支出466.58万元，占支出总额的0.58%。主要用于行政事业单位住房公积金等。三、财政收支决算平衡情况全年税收收入完成45.95亿元，可支配财力完成81576.86万元，财政支出完成80100万元。收支相抵，历年结余1476.86万元。四、上级拨入专项资金决算情况上年结余777.14万元，2016年上级拨入专项资金收入13113.54万元，2016年拨出专项资金13694.58万