部门2018年度部门决算草案.doc

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1、××部门2018年度部门决算草案目录第一部分××部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本

2、支出决算情况说明13五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释13第一部分××部门概况一、部门主要职能（一）（二）……二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共个，包括：……。本部门2018年年末编制人数人，其中行政编制人，事业编制人；年末实有人数人，其中在职人员人，离休人员人，退休人员人；年末学生人数人。13第二部分2018年度部门决算表1313131313第三部分2018年度部门决算情况说明一、

3、收入决算情况说明本部门2018年度收入总计万元，其中年初结转和结余万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降）%；本年收入合计万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。本年收入的具体构成为：财政拨款收入万元，占%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；其他收入万元，占%。二、支出决算情况说明本部门2018年度支出总计万元，其中本年支出合计万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……；年末结转和结余万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降）

4、%，主要原因是：……。13本年支出的具体构成为：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%；经营支出万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的%，主要原因是：……。（二）公共安全支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的%，主要原因是：……。……四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

5、本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：（一）工资福利支出万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。（二）商品和服务支出万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。（三）对个人和家庭补助万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。（四）资本性支出万元，较2017年增加（减少）13万元，增长（下降）%，主要原因是：……。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨

6、款“三公”经费支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2017年增加（减少）万元，增长（下降）%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2017年增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：……。（二）公务接待费支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2017年增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：……。（三）公务用车购置及运行维护费支出万元，其中公务用车购置年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数

7、较2017年增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2017年增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：……。六、机关运行经费支出情况说明本部门2018年度机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。13七、政府采购支出情况说明本部门2018年度政府采购支出总额万元，其中：政

8、府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2018年度XXX、XXX等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及