部门2017年度部门决算

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1、××部门2017年度部门决算目录第一部分××部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2、说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释14第一部分××余干县房改办部门概况一、部门主要职能（一）认真宣传、贯彻执行国家的房改政策,提高认识,积极参与住房制度改革;（二）负责落实区政府确定的改革任务,制定房改实施方案,加快推进全区住房制度改革等。……二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：……。房改办。本部门2017年年末编制人数16人，其中行政编制11人，事业编制5人；年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员人，退休人员人；年末学生人数人。14第二部分2017年度部门决算表14141

3、41414第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计152.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加（减少）38.51万元，增长（下降）33.88%；本年收入合计152.18万元，较2016年增加（减少）38.51万元，增长（下降）33.88%，主要原因是：工资福利的增加……。本年收入的具体构成为：财政拨款收入152.18万元，占100%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；其他收入万元，占%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计152.18万元，其中本年支出合计152.18万元，较2016年增加（

4、减少）38.51万元，增长（下降）33.88%，主要原因是：工资福利支出增加……；年末结转和结余万元，较2016年增加（减少）14万元，增长（下降）%，主要原因是：……。本年支出的具体构成为：基本支出152.18万元，占100%；项目支出万元，占%；经营支出万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为136.24万元，决算数为152.18万元，完成年初预算的111.7%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为136.24万元，决算数为152.18万元，完成年初预算的

5、111.7%，主要原因是：…工资福利支出增加，决算数超出预算数…。（二）公共安全支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的%，主要原因是：……。……四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出152.18万元，其中：（一）工资福利支出147.13万元，较2016年增加（减少）36.8万元，增长（下降）33.35%，主要原因是：基本工资和津贴补贴增加……。（二）商品和服务支出5.04万元，较2016年增加（减少）141,7万元，增长（下降）50.9%，主要原因是：…福利费增加…。（三）对个人和家庭补助支出万元，较

6、2016年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。（四）其他资本性支出万元，较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.3万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：……。（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决

7、算数为0.3万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：……。（三）公务用车购置及运行维护费支出万元，其中公务用车购置年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：……。14六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中

8、公用经费保